Shto te të preferuarat
në shtëpi Shqyrtimi

Kush është i përfshirë në taksimin e faturave të automobilave? Komplekse detyrash për përpunimin e faturave dhe dokumentacionit të mallrave dhe transportit

Transporti i mallrave me transport rrugor, pavarësisht nga pronësia e tij, kryhet vetëm në prani të dokumentacionit të plotësuar: faturat (faturat) dhe faturat (formulari i miratuar në përputhje me "Udhëzimet për procedurën e pagesës për transportin e mallrave me rrugë rrugore. transport” datë 30.11.1983).

Transporti i mallrave në trafikun urban, periferik dhe ndërqytetar kryhet duke përdorur fletëngarkesë formularin nr.1-t, dhe në trafikun ndërqytetës me pjesëmarrjen e stacioneve të automobilave të mallrave (GAS) ose ndërmarrjeve të tjera të ngjashme të transportit rrugor publik - nr.2. -tm.

Faturat e ngarkesës janë një dokument i përgjegjshmërisë së rreptë, prodhohen me printim dhe duhet të kenë një seri dhe numër kontabël që është unik për të gjitha kopjet. Ato hartohen nga dërguesi (formulari nr. 2-tm - autoriteti i transportit rrugor) për çdo udhëtim mjeti për çdo marrës veç e veç, me plotësimin e detyrueshëm të të gjitha detajeve të nevojshme për plotësinë dhe korrektësinë e llogaritjeve për punën e transportit rrugor.

Faturat lëshohen pavarësisht nga kushtet e pagesës, me përjashtim të transportit të mallrave për të cilat nuk mbahen regjistrat e magazinës dhe nuk organizohen regjistra nga peshimi, matja gjeodezike, si dhe gjatë përdorimit të automjeteve për servisimin e linjave të komunikimit dhe rrymës, tubacioneve të naftës dhe gazit. , xhirimet dhe transporti i postës dhe revista periodike, gjatë rilevimit shkencor, punës gjeologjike, grumbullimit të lëndëve të para dytësore nga ndërmarrjet dhe organizatat.

Nëse në seksionin "Informacionet e ngarkesave" të formularit Nr. 1-t është e pamundur të renditni të gjithë emrat dhe karakteristikat e artikujve të inventarit të lëshuar, formularët e specializuar (notë dërgesë ose të tjera) të miratuara në procedurën e përcaktuar për heqjen e ngarkesës nga dërguesi dhe postimi i tij te marrësi, si dhe magazina, operacionale dhe kontabël. Në këto raste, fatura tregon se i bashkëngjitet një formular i specializuar, pa të cilin TTN-ja konsiderohet e pavlefshme.

Transporti i ngarkesave homogjene në të njëjtën distancë, me kusht që të sigurohet siguria e tyre, mund të pajiset me një TTN në total për të gjitha punët e kryera nga automjeti gjatë turnit. Kur regjistron udhëtime të ndërmjetme, dërguesi i lëshon shoferit një kupon për çdo udhëtim individual, i cili është i vlefshëm vetëm në ditën e lëshimit dhe plotësohet në tre kopje: i pari për dërguesin, i dyti për shoferin dhe i treti për marrësi. Gjatë transportit të mallrave jo-mall, nuk ka nevojë të lëshohet kopja e tretë e kuponit. Gjatë udhëtimit të fundit, dërguesi lëshon një TTN për të gjithë vëllimin e ngarkesave të transportuara dhe kuponët e lëshuar më parë shkatërrohen. Detajet e kuponit përcaktohen me marrëveshje midis ATP-së (organizatës), dërguesit (marrësit) dhe duhet të pasqyrojnë vëllimin e ngarkesave të transportuara, kohën e funksionimit dhe kohën e boshtit të automjetit për çdo udhëtim dhe tregues të tjerë të nevojshëm për hyrjen e tyre të mëvonshme. në TTN.

Nëse ngarkesa transportohet me shumicë nga një grup automjetesh, atëherë, me marrëveshje të palëve, klienti mund të lëshojë një TTN për të gjitha punët e kryera të paktën dy herë në muaj pa lëshuar kuponë për drejtuesit (puna e drejtuesve merret parasysh nga ndërmarrja e transportit motorik).

Dokumenti kryesor kryesor për regjistrimin e funksionimit të një kamioni është një fletëpagesë. Ky është një dokument me përgjegjësi të rreptë, i prodhuar në mënyrë printimi dhe me seri kontabël dhe numër printimi (formularët nr. 4-c, 4-p dhe 4-m). Ndalohet lëshimi i një makine në linjë pa faturë në formën e duhur.

Dërguesit (marrësit), ndërmarrjet dhe organizatat e transportit motorik duhet, të paktën një herë në tremujor, të krahasojnë të dhënat për vëllimin aktual të transportuar të ngarkesave dhe distancën e transportit me ato të paraqitura për pagesë. Dërguesit (marrësit) janë përgjegjës për saktësinë e të dhënave mbi peshën e ngarkesës dhe numrin e artikujve të ngarkesave të specifikuara në formularin e transportit të mallrave, dhe ATP (organizatat) janë përgjegjëse për saktësinë e distancës së transportit dhe klasës tarifore të ngarkesave. Barazimet kryhen sipas planeve të miratuara nga ATP (organizata) në marrëveshje me dërguesit (marrësit). Rezultatet dokumentohen në një akt të formës së përcaktuar.

Shumat e tepërta të marra nga ATP-ja si rezultat i shtesave gjatë transportit të mallrave transferohen brenda pesë ditëve nga data e nënshkrimit të aktit në të ardhurat e buxhetit të Unionit. Nëse distanca e transportit dhe klasa e ngarkesave të transportuara tregohen gabimisht në dokumentet e transportit, tarifa e tepërt e ngarkesës së marrë i kthehet dërguesit (marrësit) dhe ndërmarrjeve (dërguesit dhe marrësit) që treguan gabimisht peshën e ngarkesës dhe numrin e copat e ngarkesave rimbursojnë ATP-në për pagat e mbipaguara në lidhje me këtë, tarifat, shpërblimet dhe koston e karburanteve dhe lubrifikantëve të fshirë.

Pjesëmarrësve në pajtim u kërkohet të raportojnë faktet e shtesave të identifikuara në organizatat më të larta, si dhe në organet e Zyrës Qendrore të Statistikave të BRSS dhe të bëjnë ndryshimet e duhura në raportimin për vëllimin e transportit të mallrave, fitimin dhe të tjera teknike dhe treguesit ekonomikë. Për ekzekutimin e gabuar të dokumenteve të transportit, që sjell shtimin e vëllimeve të papërmbushura të transportit, punonjësit dhe zyrtarët përgjegjës privohen nga të gjitha llojet e shpërblimeve dhe shpërblimeve bazuar në rezultatet e punës për vitin deri në një vit. Punonjësit që janë fajtorë për shkaktimin e dëmit në ndërmarrje si rezultat i caktimit të një vëllimi të paplotësuar të punës për transportin e mallrave, do ta kompensojnë atë në mënyrën e përcaktuar me legjislacionin aktual.

Fletëdërgesa lëshohet nga dërguesi në katër kopje: e para i mbetet dërguesit dhe ka për qëllim shlyerjen e artikujve të inventarit, e dyta, e treta dhe e katërta, e vërtetuar me nënshkrimet dhe vulat (vulat) e dërguesit dhe nënshkrimin e shoferi, i janë dorëzuar këtij të fundit. Pas lëvizjes së ngarkesës, kopja e dytë e faturës është e destinuar për marrjen e artikujve të inventarit nga marrësi, e treta dhe e katërta, të vërtetuara me nënshkrimet dhe vulat (vulat) e marrësit, i dorëzohen ATP-së (organizatës). . Kopja e tretë e faturës shërben si bazë për llogaritjet (bashkëngjitur me faturën e transportit tek paguesi-klienti i transportit motorik), dhe kopja e katërt për llogaritjen e punës së transportit dhe llogaritjen e pagave për shoferin (bashkëngjitur me faturën) .

Gjatë transportit të mallrave në komunikacionin ndërqytetës, ndërmarrja (organizata) e transportit rrugor publik, të cilës i është besuar organizimi i këtyre transporteve, lëshon fletëngarkesë nr.2-tm në pesë kopje (të dhënat e pjesës së kokës janë plotësuar. në bazë të një kërkese ose një urdhri një herë për transportin e mallrave dhe formulari nr. 4 i fletëpagesës). Kopja e pestë mbetet në ndërmarrjen e transportit rrugor që ka rregulluar transportin.

Nëse është e nevojshme, dërguesi mund të lëshojë kopje shtesë të fletëdorëzimit (sasia përcaktohet nga një organizatë më e lartë).

Për mallrat jo mallra për të cilat nuk mbahen regjistrat e magazinës me matje, peshim apo matje gjeodezike, faturat plotësohen në tre kopje: e para dhe e dyta i kalojnë ATP-së (organizatës). Kopja e parë shërben si bazë për shlyerjet me dërguesin dhe i bashkëngjitet faturës, kopja e dytë është për kontabilitetin e punës së transportit dhe i bashkëngjitet faturës; e treta është regjistrimi i vëllimeve të transportit të kryer dhe të mbetur me dërguesin.

Përpara se automjeti të arrijë, dërguesi është i detyruar të përdorë letër karboni për: të tregojë datën e lëshimit në pjesën e titullit të formularit TTN nr. 1; plotësoni rreshtat "Klienti (paguesi)", "Dërguesi", "Marrësi", "Pika e ngarkimit", "Pika e shkarkimit"; në seksionin "Informacioni i ngarkesave", plotësoni kolonat 1--7; plotësoni formularët e specializuar të bashkangjitur (kërkohet për formularin nr. 2-tm dhe nr. 1-nëse është e nevojshme) dhe rreshtin "Pushimet e lejuara". Personi përgjegjës, duke firmosur në rreshtin e fundit, vërteton korrektësinë e hyrjeve të bëra dhe autorizon dërgimin e mallit te marrësi.

Pas mbërritjes së mjetit dhe ngarkimit të artikujve të inventarit, dërguesi është i detyruar: të plotësojë pjesën e titullit të formularit TTN nr. 1-t bazuar në faturën e paraqitur, rreshtat "Makina", "Rimorkio", " Ndërmarrja e automjeteve", "Tek fatura nr. "Shofer"; linja, që pasqyrojnë pranimin dhe dorëzimin e ngarkesave dhe "Shërbimet e transportit"; në seksionin "Informacion rreth ngarkesës" - kolonat 8--11 dhe 14 (pesha e ngarkesës tregohet me një saktësi prej 0,01 t), si dhe kolona "Numri i kalorësve, mbërritjeve "; në seksionin "Operacionet e ngarkimit dhe shkarkimit" - kolonat 15, 16,18--23. Koha në kolonat 18 dhe 19 futet duke përdorur një orë me pullë, dhe në mungesë të tyre - me dorë.

Koha e mbërritjes për ngarkim konsiderohet momenti kur drejtuesi i mjetit paraqet faturën në portën e hyrjes ose pikën e kontrollit ose personit përgjegjës për ngarkimin e mallrave të organizatës së transportuesit. Koha e nisjes së mjetit nga ngarkimi është momenti i nënshkrimit dhe transferimit të TTN tek shoferi nga personi përgjegjës për ngarkimin e mallit. Nëse në një udhëtim ngarkesa dërgohet duke përdorur disa fletë dërgese, atëherë koha e mbërritjes për ngarkim regjistrohet në të parën, koha e nisjes nga ngarkimi regjistrohet në të fundit dhe në faturat e mbetura vihen pika në kolonat përkatëse. Kur transportoni ngarkesë duke përdorur kuponë dhe regjistroni punën e një TTN, në kolonën 18 regjistrohet koha e mbërritjes për ngarkimin në udhëtimin e parë (udhëtimi), në kolonën 19 - koha e nisjes nga dërguesi pas regjistrimit të tij, dhe në kolonën 20 - koha totale që mjeti ka qëndruar në punë për ngarkimin dhe shkarkimin e të gjithë kuponëve të lëshuar; në kolonat 21, 22 ("Operacione shtesë") - operacione shtesë të kryera gjatë ngarkimit të ngarkesës (peshim, analizë, rillogaritje, etj.) duke treguar numrin për secilën prej tyre dhe kohën e zbatimit të tyre.

Gjatë rrugës, gjatë ridrejtimit të ngarkesës, të dhënat në rreshtat "Marrësi" dhe "Pika e shkarkimit" janë gërmuar në mënyrë që ato të mund të lexohen dhe në rreshtin "Riadresimi" futen në të tre detajet e marrësit të ri. kopjet e fletë-dërgesës që mban shoferi. Regjistrimet e ridrejtimit vërtetohen me nënshkrimin e shoferit ose përfaqësuesit të ATP-së. Nëse ngarkesa ringarkohet gjatë rrugës për në një automjet tjetër, në rreshtat "Automotive", "Shofer" dhe "Makin" shënohen detajet e mëparshme në mënyrë që ato të lexohen dhe të rejat shënohen.

Korrigjimi vërtetohet me nënshkrimin e punonjësit përgjegjës për mbingarkesën.

Fakti i transferimit të ngarkesave nga një shofer transportues në tjetrin vërtetohet me një akt të formës së përcaktuar dhe një shënim përkatës bëhet në rreshtin "Shënim për aktet e përfunduara". Kur hartoni raporte në lidhje me një dërgesë të caktuar, në kolonën "Shënim mbi raportet e hartuara", shkruani numrin dhe datën e tij (për shembull, "Për mungesën e vendeve", "Për thyerjen e vulës", etj.).

Pas dorëzimit të ngarkesës, marrësi duhet të plotësojë seksionin "Ngarkimi dhe shkarkimi" në linjën "Shkarkimi". dhe linjës “Shërbimet e transportit”, si dhe dërguesi. Shkarkimi konsiderohet i përfunduar pasi drejtuesit i paraqitet një TTN e përfunduar. Ngarkesa i dorëzohet marrësit në të njëjtën mënyrë siç është marrë nga dërguesi. Kur transportoni mallra jo-tregtare në formularin nr. 1-t, kolonat 1, 2 dhe 4-10 nuk plotësohen, të gjitha hyrjet konfirmohen nga nënshkrimi i dërguesit në rreshtin "Kaluar për transport" dhe nënshkrimi i shoferit në linjë. "Pranuar nga shoferi i përcjellësit."

Pasi shoferi dorëzon TTN-në e plotësuar saktë (kopja e tretë dhe e katërt) në fund të punës, punonjësi i ATP-së plotëson pjesën e titullit "Kodi i klientit", "Nr. i rrugës", "Tar. nr." (numrat e garazhit të rimorkio), "Lloji i transportit" (për shembull, tarifa e pjesëve, tarifa e bazuar në kohë, tarifa për kilometër, pagesa për udhëtimin, puna në një akt matjeje në grup (peshim), kontraktimi i ekipit, sistemi tërheqës i shpatullave, transporti i centralizuar, rrugët e grumbullimit dhe shpërndarjes, traktorët e manovrimit, kalimi i ngarkimit, marrja dhe zbritja nga stacionet hekurudhore etj.) Në seksionin "Informacion për ngarkesën" në kolonat 12, 13 shënohen kodi dhe klasa e ngarkesës, dhe në seksionin "Informacione të tjera" në kolonat 24, 28 - distanca e transportit të mallrave të ndara sipas grupeve rrugore, në kolonën 29 - kodi i transportit të mallrave, 30 dhe 31 - kodet e shërbimeve të transportit të ofruara ose shumat që i detyrohen klientit te shofer për shërbimet e transportit të ofruara, 32 dhe 33 - faktorët e përshtatjes me pagën e shoferit (për të ndryshuar çmimet për shoferin në përputhje me kushtet e transportit sipas dispozitave) dhe me tarifën kryesore (për të ndryshuar tarifën bazë në rastet e parashikuara nga “Tarifat e Unifikuara”); në seksionet "Llogaritja e kostos" dhe "Taxi", kostoja e shërbimeve të automjeteve dhe paga e shoferit llogaritet sipas këtij TTN.

Formulari i fletëpagesës nr. 4-c përdoret kur transportoni mallra me kushtet e * pagesës për punën e automjetit me tarifa copë, nr. 4-p për kushtet e pagesës për punën me tarifat e bazuara në kohë dhe nr. 4-m - kur transportimi i mallrave në trafikun ndërqytetës. Format e faturave me numërim tipografik (si dokumente të rrepta raportimi) prodhohen sipas urdhrave të ministrive, departamenteve dhe organizatave të tjera nga Komiteti Shtetëror për Botimin e BRSS, dhe formularët nr. 4 prodhohen sipas urdhrave të autoriteteve të transportit publik. të republikave të Bashkimit.

Fletët e qarkullimit nr. 4-с, 4-п, të lëshuara në përputhje me udhëzimet, i lëshohen shoferit kundrejt nënshkrimit për një ditë pune (ndërrim), me kusht që të dërgohet fatura për një ditë më parë. Për transportin ndërqytetës që zgjat më shumë se një ditë, fletëpagesa e formularit nr.4 lëshohet për një periudhë më të gjatë. Dokumenti duhet të ketë vulën dhe vulën e organizatës që zotëron makinën.

Fletëstrada e formularit nr. 4-c përmban pjesën e titullit, seksionet "Puna e drejtuesit dhe automjetit", "Lëvizja e karburantit", "Detyra për shoferin", "Radha e përfundimit të detyrës", "Koha e boshllëkut në linjë", "Rezultatet e punës së automjeteve dhe rimorkiove", "Paga", si dhe rreshtat "Shënime speciale", "Taxi", për dorëzimin dhe pranimin e makinës dhe TTN, për dhënien e një detyre për shoferi dhe gjendja e tij shëndetësore. Në fletëngarkesë të formularit nr.4-p, në vend të rubrikës “Radha e përfundimit të detyrës” ka rubrikat “Kuponi i klientit”, “Llogaritja e kostos” dhe “Rruga e lëvizjes”, dhe në nr.4, ndryshe nga formulari nr. 4-c, parashikohet një seksion shtesë "Kalimi i pikës së kontrollit (UTEP, KDP, GAS)".

Shoferit i ndalohet të plotësojë faturën. Përjashtim bëjnë nënshkrimet që vërtetojnë pranimin e makinës (pas nisjes) dhe dorëzimin (pas kthimit) të makinës dhe TTN.

Përpara se t'i lëshojë një faturë shoferit, dispeçeri ATP e plotëson atë në rendin e mëposhtëm: në pjesën e përparme nën emrin e dokumentit, shënon datën e lëshimit (dita, muaji, viti); në rreshtin "Modaliteti i funksionimit" - kodi ose emri i mënyrës së funksionimit (puna gjatë ditëve të javës, udhëtimet e punës, regjistrimi i përmbledhur i kohës së punës, regjistrimi ditor i kohës së punës, puna në një fundjavë, një festë ose në një ditë pastrimi, në orar ose i paplanifikuar, etj.), në përputhje me të cilin llogariten pagat e shoferit; në rreshtin "Kollona, ​​brigadë" shënon numrat e kolonës dhe brigadës, të cilët përfshijnë makinën dhe shoferin; në rreshtin "Car" - marka, lloji, shteti dhe numri i garazhit të makinës; në rreshtin "Shofer" - mbiemri, inicialet, numri i lejes së shërbimit dhe klasa e shoferit; në rreshtin "Numri i personelit" - numri i caktuar për shoferin në ATP; në linjat "Rimorkio" - markat, numrat shtetërorë dhe garazhe të rimorkiove dhe gjysmërimorkiove të prodhuara në linjë me makinën (numrat e rimorkiove të këmbimit dhe gjysmërimorkiot regjistrohen në këto linja në vendet e ribashkimit të tyre); në rreshtin "Personat shoqërues" - mbiemrat dhe inicialet e personave që shoqërojnë mjetin për të kryer detyrën (ngarkues, spedicionerë, kursantë, etj.); në rubrikën "Puna e shoferit dhe makinës" në kolonat 2 dhe 3 - koha (orë, minuta) e nisjes dhe kthimit të makinës sipas orarit; në seksionin "Detyra për shoferin", plotësoni kolonën 16 "Në dispozicion të kujt", kolonën 17 "Koha e mbërritjes" (orë, minuta) (tregoni kohën e mbërritjes tek klienti sipas porosisë, aplikimit ose orarit të punës) , kolonat 18 "Nga të merrni ngarkesën" dhe 19 "Ku të dorëzoni ngarkesën" (adresat e pikave të ngarkimit dhe shkarkimit), kolona 20 "Emri i ngarkesës", kolona 21 "Numri i pasagjerëve me ngarkesë", kolona 22 "Distanca, km" - distanca e transportit të mallrave (përcaktuar sipas të dhënave të autoriteteve rrugore, ose sipas rrethit të hartës, qytetit duke përdorur një lakorometri, ose sipas një liste distancash të përpiluara në bazë të raporteve të matjeve, ose sipas te leximet e shpejtësisë së një makine gjatë transportit sezonal, të regjistruara me akt të një ndërmarrje apo organizate transporti automobilistik dhe të klientit), rubrika “Transport tonelatash”.

ATP ka të drejtë të ndryshojë detyrat e specifikuara në seksionin "Detyra për shoferin", dhe vetëm në raste të jashtëzakonshme - klienti në marrëveshje me ATP me hyrjen përkatëse në linjat "Shënime speciale". Në të njëjtat rreshta regjistrohen edhe rastet e përdorimit të makinës për qëllime të veçanta (nga policia, mjekët etj.).

Në anën e përparme të fletëpagesës, në rreshtin "Lëshoni karburant", tregoni me fjalë sasinë e karburantit që kërkohet për të përfunduar detyrën, duke marrë parasysh bilancin nga dita e mëparshme e punës. Në rreshtin "Nënshkrimi i dispeçerit", dispeçeri vërteton se detajet e fletëpagesës që ka plotësuar janë të sakta dhe se shoferi ka një ID shërbimi.

Pas lëshimit të faturës për shoferin, përpara daljes nga garazhi, në rubrikën "Lëvizja e karburantit" në kolonat 7, 9 dhe në rreshtat përkatëse, tekniku i cisternës, karburantit dhe lubrifikantëve ose personi i autorizuar regjistron vëllimin e karburantit të lëshuar ose seri dhe numrat e kuponëve të karburantit dhe vërteton me nënshkrim; në anën e përparme, gjatë një ekzaminimi mjekësor para udhëtimit, një nënshkrim dhe vulë vërtetojnë pranimin për të drejtuar një makinë për arsye shëndetësore; në seksionin "Puna e shoferit dhe makinës" (kolona 5 "Leximet e shpejtësimatësit"), mekaniku në pikën e kontrollit (pikë kontrolli) ose departamenti i kontrollit teknik (TCD) regjistron leximet e shpejtësimatësit kur makina hyn në linjë, dhe në kolona 6 "Koha aktuale" (numri, muaji, h, min) ora-pulla tregon kohën aktuale që makina u largua nga garazhi (në rast të mosfunksionimit të orës së pullës ose mungesës së saj, koha regjistrohet manualisht - ditë , muaj, h, min). Kutia e shpejtësisë ose mekanika e kontrollit të cilësisë në seksionin "Lëvizja e karburantit" në kolonën 10 "Të mbetur në nisje" regjistron vëllimin e karburantit në rezervuarët e makinës në nisje dhe vërteton me një firmë, në rreshtin "Nisja është e lejuar, nënshkrimi i mekanikut" transferimi i makinës tek shoferi në gjendje të shëndoshë teknikisht dhe leje për të dalë nga garazhi. Në rreshtin "Makina e marrë, e nënshkruar nga shoferi", shoferi nënshkruan për pranimin e makinës në gjendje të shëndoshë teknikisht dhe marrjen e detyrës.

Plotësimi i faturës në linjë kryhet në sekuencën vijuese: në seksionin "Sekuenca e përfundimit të detyrës" të formularit nr. 4-c, dërguesi plotëson kolonën 24 "Numrat e kalorësve", kolonën 25 "Numrat e bashkangjitur". faturat" (numrat TTN u caktohen kalorësve), në kolonën 26 "Koha e mbërritjes" (orë, minuta) shënoni kohën e paraqitjes nga drejtuesi i makinës të fletëpagesës në portën e hyrjes ose në pikën e kontrollit të ngarkimit ose shkarkimit. vendi (nëse nuk ka portë hyrjeje ose pikë kontrolli, kolona nuk plotësohet, por koha e mbërritjes dhe e nisjes sipas pikave shënohet në TTN), kolona 27 "Nënshkrimi dhe vula e dërguesit", në kolonën 28 ​​"Shenjat". të ndërmarrjes automobilistike”, ATP-ja pasqyron, nëse është e nevojshme, tregues shtesë kontabël të funksionimit të makinës dhe rimorkios; në rubrikën “Koha e ndërprerjes në linjë”, punonjësi i shërbimit të asistencës teknike në kolonat përkatëse 29 “Emri”, 31 “Fillimi”, 32 “Fundi” dhe 33 “Nënshkrimi i personit përgjegjës” shënon arsyen, kohën e joproduktive dhe vërteton me nënshkrim; në anën e përparme në rreshtat "Shenjat speciale" vendosni informacione që nuk parashikohen në formën e faturimit (shenjat e Inspektoratit Shtetëror të Trafikut, klientët që refuzojnë të ngarkojnë makinën, shërbimet rrugore, etj.).

Kur e ktheni makinën në garazh, në fletën e rrugës në seksionin "Puna e shoferit dhe makinës" në kolonën 6, kutia e shpejtësisë ose mekaniku i kontrollit të cilësisë shkruan ose vulos me një orë kohën aktuale të kthimit të makinës në garazh. (ditë, muaj, orë, minutë), në kolonën 5 - shpejtësimatës lexime; në seksionin "Lëvizja e karburantit", kutia e shpejtësisë ose mekaniku i kontrollit të cilësisë plotëson kolonën 11 "Bilanci pas kthimit" dhe vërteton me nënshkrim, teknikun e cisternës, karburantit dhe lubrifikantëve ose një person të autorizuar, kur shoferi dorëzon kuponë për karburant dhe lubrifikantë. , plotëson kolonën 12 “Dorëzuar” dhe vërteton me nënshkrim; në rreshtin “Kaluar nga shoferi”, drejtuesi i mjetit nënshkruan për t'ia dorëzuar mjetin mekanikut të kambios ose kontrollit të cilësisë në gjendje të shëndoshë teknikisht (me defekt). Mekaniku i transmisionit ose departamenti i kontrollit të cilësisë në linjën "Pranuar nga mekaniku" me nënshkrim vërteton se kolonat 5 dhe 6 të rreshtit "Kthimi në garazh" të seksionit "Operacioni i shoferit dhe makinës" janë plotësuar saktë. dhe vetura pranohet nga shoferi ne gjendje te rregullt teknikisht (me defekt).

Pasi shoferi dorëzon faturën, dispeçeri ose personi tjetër i autorizuar kryen këto punë: në rubrikën “Puna e drejtuesit dhe mjetit” në kolonën 4 “Kilometri zero, km”, sipas tabelës së distancës, shënon distancën nga garazhi deri në pikën e parë të ngarkimit dhe nga pika e fundit e shkarkimit në garazh; në rubrikën "Lëvizja e karburantit" në kolonën 13 "Koeficienti i ndryshimit të normës" - koeficienti total i ndryshimit në normën e konsumit të karburantit për të gjithë ditën e funksionimit të automjetit; në kolonat 14 "Koha e funksionimit të pajisjeve speciale" dhe 15 "Koha e funksionimit të motorit" bazuar në të dhënat përkatëse në specifikimet teknike të bashkangjitura - koha e funksionimit të pajisjeve speciale dhe koha shtesë e funksionimit të motorit në kushte të veçanta funksionimi (këto detaje janë të nevojshme për përcaktoni shkallën shtesë të konsumit të karburantit, plotësoni ato në mënyrë korrekte që dispeçeri i vërteton me një nënshkrim nën kolonat përkatëse); në seksionin "Sekuenca e përfundimit të detyrës" në kolonën 24 tregon numrin e kalorësve, dhe në rreshtin "TTN në sasi" - TTN e paraqitur. Për këtë të fundit, shoferi nënshkruan në linjën "Kaluar nga shoferi", dhe dispeçeri nënshkruan në rreshtin "Pranuar nga dispeçeri".

Në fletëngarkesë të formularit nr. 4-p në seksionin "Detyra për shoferin" në kolonën 16 "Në disponim të kujt", bazuar në një aplikim ose porosi një herë, dispeçeri shkruan emrin dhe adresën e klientit në të cilin asgjësimi makina duhet të arrijë, në kolonat 17 dhe 18 - koha e planifikuar e mbërritjes dhe nisjes, në kolonën 19 - numri i planifikuar i orëve të punës dhe në kolonën 20 - numri i udhëtimeve sipas planit. Faturën nr.4-p ka një kupon grisëse nga klienti, i cili është bazë për paraqitjen nga ATP-ja të një faturë për pagesën e shërbimeve të transportit dhe i bashkëlidhet. Përveç plotësimit të "Kuponit të Klientit" të shkëputur, klienti, në seksionin "Përfundimi i detyrës", shkruan itineraret për çdo udhëtim dhe konfirmon me një nënshkrim.

Në faturën e formularit nr. 4 në seksionin "Kalimi i pikës së kontrollit (UTEP, KDP, GAS)", dispeçeri ATP në kolonën 27 tregon emrin e pikës së kontrollit, pikës së pushimit dhe qëndrimit gjatë natës nëpër të cilën duhet të kalojë makina. si dhe UTEP, KDP GAS, në të cilën shoferi merr ngarkesën, në kolonën 28.1 - data dhe ora e kalimit të tyre sipas orarit; në kolonën 28.2, dispeçeri UTEP, KDP dhe GAS regjistron kohën dhe datën aktuale të kalimit të pikës së kontrollit, pushimit dhe ndalesave gjatë natës, më pas vendos një devijim nga orari dhe e shkruan atë në kolonën 28.3 "Devijimi" dhe e nënshkruan dhe e vulos atë në kolona 28.4.

Përpunoni fletëpagesat dhe fletëpagesat në një kompjuter dhe me dorë. Përpunimi paraprak konsiston në kodimin e informacionit, përgatitjen e tij dhe transferimin e tij në media kompjuterike.

Të dhënat nga makinogramet e marra nga një kompjuter mund të transferohen në TTN dhe faturat e rrugës mund të mos transferohen. Në këtë rast, diagramet e makinerive duhet të përmbajnë tregues që korrespondojnë me seksionet e miratuara "Llogaritja e kostos" të specifikimit teknik dhe "Rezultati i automjetit dhe rimorkiove" të faturës. Pagat e shoferit llogariten në bazë të të dhënave tatimore të të gjitha faturave të bashkangjitura në faturën e rrugës.

ANALIZA E DOMENIT

Karakteristikat e ndërmarrjes

Ndërmarrja e transportit teknologjik dhe pajisjeve speciale është e angazhuar në plotësimin e nevojave të SHA "Ndërmarrja", ekonomisë kombëtare dhe popullatës për shërbime transporti. Kompania kryen aktivitetet e mëposhtme:

Shërbime transporti për ndërmarrjet, institucionet dhe popullsinë

Kryerja e një kompleksi punimesh tokësore për rregullimin e gazit dhe

fushat e naftës;

Riparimi dhe mirëmbajtja e mjeteve motorike, të importuara

pajisjet e ndërtimit të rrugëve dhe vinçave, mekanizmat;

Aktivitete tregtare dhe ndërmjetësuese për blerjen dhe shitjen e mallrave

konsumi konsumator, produktet industriale dhe teknike;

Organizimi dhe sjellja në bashkëpunim me qeverinë tjetër

përgatitjen e mobilizimit dhe autoritetet e mbrojtjes civile;

Kryerja e llojeve të tjera të veprimtarive të pandaluara me ligj.

Struktura e kompanisë

Në thelbin e saj, struktura organizative duhet të sigurojë zgjidhjen e detyrave kryesore me të cilat përballet ndërmarrja: të krijojë kushte për prodhimin dhe shitjen e produkteve (punëve, shërbimeve) në nivelin më të lartë të efikasitetit operacional, të sigurojë mundësinë për të zhvilluar dhe promovuar produkte të reja. në treg.

Organizata është në kërkim të vazhdueshëm për organizimin më optimal të strukturës së ndërmarrjes (nga fragmentimi në shumë kompani deri tek ribashkimi i plotë). Pavarësisht riorganizimit të përsëritur të ndërmarrjes, struktura bazë ka mbetur praktikisht e pandryshuar.

Meqenëse objekti i automatizimit janë disa divizione të ndërmarrjes, do të ishte e këshillueshme që të jepet struktura e saj.

Drejtori:

Menaxhimi i prodhimit;

Përgjegjës për zbatimin e programit të prodhimit.

Shërbimi ligjor- kryen funksionet e mbrojtjes së ndërmarrjes nga pikëpamja juridike.

Departamenti i Punës dhe Pagave

Funksionet e një inxhinieri për organizimin dhe rregullimin e punës:

1. kontroll mbi zbatimin e drejtë të dispozitave aktuale;

2. llogaritja e kostove të punës për njësi të produktit në asortiment;

3. llogaritja e standardeve të prodhimit dhe standardeve të shërbimit për një gamë të re ose për një lloj pajisjeje të re;

4. Rishikimi në kohë i standardeve të prodhimit dhe standardeve të shërbimit kur ndryshojnë parametrat teknologjikë ose organizimi i punës;

5. llogaritja e numrit të punëtorëve për të përmbushur programin e prodhimit;

6. llogaritja e fondit të planifikuar të pagave për programin e prodhimit;

7. zhvillimi i hartave të kushteve të punës, analiza e zbatimit të treguesve të punës;

8. përpilimi i raporteve për treguesit e punës;

9. sigurimin e tyre në kohë;

10. studimi i masës dhe arsyeve të mospërputhjes ndërmjet kohës së shpenzuar reale dhe asaj normative;

11. identifikimin dhe rishikimin e standardeve të vjetruara dhe të vendosura gabimisht.

Kontabiliteti i shlyerjes

Qëllimi: procedura për llogaritjen e saktë dhe në kohë të pagave për punonjësit.

Kontabilisti përpilon në bazën e të dhënave të kompjuterit personal dhe printon dokumente mbi raportimin dhe analizën në tre kopje: llogaritari ruan një kopje për vete, e dyta ia jep inxhinierit kryesor O&N, të tretën specialistit kryesor (listën e pagave).

Kontabilisti printon llogaritë personale (pagesat) për çdo punonjës. Lëshon fletëpagesat për çdo punonjës ose drejtues të një njësie strukturore.

Departamenti i Planifikimit dhe Ekonomisë: llogaritja e kostove të prodhimit, d.m.th. Sa fitim merr ndërmarrja nga prodhimi i pëlhurave?

Departamenti i prodhimit dhe teknikës: riparimi dhe mirëmbajtja e pajisjeve, inspektimet teknike.

Departamenti i Burimeve Njerëzore

1. Mban evidencë për personelin e punëtorëve të njësive strukturore të caktuara.

2. Mban evidencë për studentët që kalojnë praktikën në njësitë strukturore të caktuara.

3. Mban shënime dhe është plotësisht përgjegjës për mbajtjen e kartave personale, plotëson, regjistron dhe ruan librat e punës, llogarit kohëzgjatjen e shërbimit, lëshon certifikata të veprimtarisë së punës së punonjësve, zgjat kontratat dhe marrëveshjet, regjistron përdorimin e pushimeve (të rregullta, arsimore, etj. patrimoniale administrative). , administrative, etj.).

4. Në përputhje me Rregullat për llogaritjen e kohëzgjatjes së shërbimit, llogarit dhe shënon kohëzgjatjen totale të shërbimit në pushim mjekësor.

5. Harton raporte të përcaktuara për punën me personelin.

6. Kryen përzgjedhjen vjetore të librave të punës për dhënien e kandidatëve me titujt “Veteran i punës së Uzinës” dhe “Punëtor i Karrierës”, bën shënime në librat e punës për nxitjen dhe shpërblimin e punonjësve.

7. Dërgon kopje të urdhrave për pensionistët në departamentin e pensioneve dhe përfitimeve.

8. Në bazë të listave, llogaritari shënon kohëzgjatjen e shërbimit, shërbimin preferencial sipas listës së profesioneve dhe pozicioneve që japin të drejtën e përfitimit të pensionit preferencial sipas listave 1, 2.

Për të zgjidhur detyrat e renditura në seksionin "Përgjegjësitë e punës", inspektori i BNJ ka të gjitha kompetencat, me përjashtim të pikave të renditura më poshtë:

lëshon libra pune pa lejen e kryeinspektorit;

kryerja e punësimit, shkarkimit, transferimit pa nënshkrimin e kryeinspektorit

Aktivitetet kryhen në bazë të Kodit të Punës të Federatës Ruse.

Përgjegjësia përcaktohet nga: Kodi i Punës i Federatës Ruse, Marrëveshja e Punës, Marrëveshja Kolektive, Rregulloret e Brendshme, Rregulloret për Shpërblimin.

OGM- departamenti i kryemekanikut zgjidh funksionet e hidraulikut, elektricitetit, hidraulikut dhe ndërtimit të infrastrukturës së ndërmarrjes.

OOTi BP– Departamenti i Mbrojtjes së Punës dhe Sigurisë nga Zjarri, merret me çështje të organizimit të vendit të punës, mbrojtjes së mjedisit dhe përmirësimit të kushteve të punës.

RMM– dyqane riparimi si pjesë e dyqaneve të tornimit, montimit, motorit, trupit dhe saldimit.

URMG- një seksion për riparimin e tubacionit kryesor të gazit, kryen funksione në ndërtimin e shumë punimeve në shkallë të gjerë në tubacionin kryesor.

Laboratori- departamenti për monitorimin e punës në tub, zbulimin e defekteve të shtresave lidhëse.

Zgjidhja e problemeve të projektit të diplomës do të përshkruajë analizën e të dhënave nga aktivitetet e departamenteve të tilla të ndërmarrjes si:

OTKiOP– departamenti i kontrollit teknik dhe i sigurisë së ndërmarrjes.

1. Kontrollimi i gjendjes teknike të mjetit.

2. Lëshimi i mjetit në linjë.

3. Kontrolli i automjeteve.

4. Barazimi i dokumenteve.

5. Siguria e ndërmarrjes.

Pozicionet:

Shefi i departamentit (1)-- monitorimi i punës së inspektorëve të TCA dhe sigurisë së ndërmarrjes

Kontrolluesi TCA (4)

Rojet e sigurisë (8)– siguria e ndërmarrjes, sipas përshkrimeve të punës së ndërmarrjes.

Departamenti i Operacioneve- merret me çështjet e mirëmbajtjes së flotës së automjeteve.

1. Organizimi i funksionimit të mjetit.

2. Marrja e aplikacioneve për automjete nga klienti.

3. Përpunimi i aplikacioneve.

4. Përpunimi i faturave

5. Asgjësimi i mjeteve.

Pozicionet:

Shefi i Departamentit të Operacioneve (1)– pranimi i aplikimeve për një punë të caktuar, rregullimi i transportit

zv Shefi i Departamentit të Operacioneve (1)– zgjidh çështjet që lidhen me ofrimin e shërbimeve të transportit

Motorcade (1,2,3,4,5)– Baza e të dhënave të shpërndara të njësive teknike.

1. Menaxhimi i automjeteve

2. Riparimi i automjeteve

3. Kontrolli teknik i mjeteve

Pozicionet:

Shefi i kolonës (1) – kryen funksionet e drejtuesit të departamentit, zgjidh çështjet që lidhen me menaxhimin e automjeteve

Mekanik i autokolonës (1) – zgjidh çështje që lidhen me riparimet e automjeteve

Kontrolluesi TCA (4)– Inspektimi i automjetit është në përputhje me përshkrimet e punës.

Dispeçer (2)– lëshimin dhe përpunimin e dokumenteve të udhëtimit. Sipas përshkrimeve të punës.

OMTS– departamenti për furnizimin e ndërmarrjes me produkte (pjesë këmbimi, karburant, materiale ndërtimi, etj.)

Pozicionet:

Shefi i departamentit (1 person)– kryen funksionet e menaxhimit të materialeve dhe furnizimit teknik të ndërmarrjes

Inxhinier furnizimi 1 kategori (1 person)- kryen funksionet e menaxhimit të materialeve dhe furnizimit teknik të ndërmarrjes

Inxhinier furnizimi (1 person)- kryen funksionet e menaxhimit të materialeve dhe furnizimit teknik të ndërmarrjes.

Tabela 1.2 "Pozicionet kryesore dhe funksionet e tyre të analizës së domenit"

Pozicionet Funksione
Shefi i Departamentit të Operacioneve
  1. Organizon funksionimin e mjeteve për transport.
  2. Siguron përdorimin racional të mjeteve lëvizëse në linjë, objektet gjeneruese dhe thithëse të ngarkesës.
  3. Menaxhon zhvillimin e planeve aktuale dhe të ardhshme të transportit dhe organizon zbatimin e tyre në përputhje me kërkesat e sigurisë rrugore.
  4. Organizon planifikimin ditor të turneve të transportit dhe siguron zbatimin e tij në përputhje me orarin e punës dhe pushimit të drejtuesve të mjeteve.
  5. Organizon punën e personelit drejtues.
  6. Organizon informime për drejtuesit e makinave mbi rregullat dhe kushtet e transportit të mallrave.
  7. Siguron organizimin e punës së drejtuesve, përdorimin racional dhe efikas të mjeteve lëvizëse, mekanizmat dhe pajisjet e ngarkim-shkarkimit.
  8. Merr masa për lidhjen në kohë të kontratave me ndërmarrjet dhe organizatat për transportin e mallrave.

Vazhdimi i tabelës 1.2

Dispeçer
  1. Plotësimi i një fletëpagese;
  2. Printimi i një fletëpagese;
  3. Barazimi i leximeve të shpejtësimatësit dhe karburantit;
  4. Përpunimi i faturave;
  5. Nënshkrimi, vula në faturë;
  6. Ngarkimi i të dhënave në kontabilitet;
  7. Kontrollon pajisjen e departamenteve të një ndërmarrje transporti motorik me karburantet dhe lubrifikantët, komponentët, produktet dhe pajisjet e nevojshme;
  8. Kryen kontroll operacional mbi ecurinë e veprimtarive të ndërmarrjes së transportit motorik, duke siguruar shfrytëzim maksimal të kapacitetit prodhues, lëvizje ritmike dhe të pandërprerë të mjeteve sipas orareve të përcaktuara;
  9. Siguron zbatimin e planit të përcaktuar të transportit të udhëtarëve dhe detyrave të turneve nga drejtuesit e automjeteve;
  10. Merr masa për parandalimin dhe eliminimin e ndërprerjeve në ecurinë e punës, duke përfshirë, nëse është e nevojshme, shërbimet përkatëse të ndërmarrjes;
  11. Identifikon rezervat e ndërmarrjes për vendosjen e mënyrave më racionale të funksionimit të flotës së taksive, një ngarkesë pune më të plotë dhe uniforme të shoferëve të taksive, duke rritur vëllimin e transportit të ngarkesave të pasagjerëve dhe shumat e të ardhurave;
  12. Zbaton dhe siguron përdorimin racional të mjeteve teknike të menaxhimit operacional të veprimtarive të një ndërmarrje të transportit motorik;
  13. Mban regjistrin e dispeçimit, harton raporte dhe dokumentacion tjetër mbi punën e ndërmarrjes së transportit motorik në tërësi dhe shërbimin e saj të dërgimit;
  14. Merr pjesë në punën e analizës dhe vlerësimit të veprimtarive të divizioneve të një ndërmarrje të transportit motorik, duke identifikuar rezervat e brendshme të prodhimit;
kontrollues TCA
  1. Kontrollimi i dokumenteve të shoferit;
  2. Kontrollimi i gjendjes teknike të transportit;
  3. Kontrollimi i shpejtësisë dhe karburantit;
  4. Nënshkrimi i fletëngarkesës për hapje dhe mbyllje;
  5. Monitorimi i vazhdueshëm i gjendjes së pajisjeve në bazë ose në linjë.

Vazhdimi i tabelës 1.2

I dashur. ndihmësmjeku
  1. Monitorimi i shëndetit të shoferit;
  2. Nënshkrimi, vula në faturë.
Shefi i autokolonës
  1. Kryerja e transportit;
  2. Sigurimi i funksionimit teknikisht korrekt të automjeteve;
  3. Studimi i flukseve të ngarkesave, vëllimeve të transportit;
  4. Organizimi i punës së ekipeve të shoferëve;
  5. Monitorimi i gjendjes teknike të automjeteve dhe punës së drejtuesve në linjë;
  6. Organizimi i pranimit të mjeteve lëvizëse dhe pajisjeve që hyjnë në shërbim;
  7. Monitorimi i pajtueshmërisë së drejtuesve të mjeteve me disiplinën e prodhimit dhe të punës, rregullat dhe rregulloret e sigurisë së punës;
Mekanik autokolone
  1. Siguron që mjetet lëvizëse të autokolonës të jenë në gjendje të mirë dhe të lëshohen në linjë në përputhje me orarin;
  2. Identifikon shkaqet e keqfunksionimeve që shkaktojnë ndërprerjen e automjetit dhe merr masa për eliminimin e tyre;
  3. Zhvillon oraret për mirëmbajtjen dhe riparimin e mjeteve lëvizëse të kolonës dhe monitoron cilësinë dhe kohën e punës;
  4. Merr pjesë në ofrimin e asistencës teknike për drejtuesit e makinave në linjë;
  5. Monitoron respektimin e rregullave të trafikut nga drejtuesit dhe funksionimin korrekt të automjeteve, respektimin e rregullave të mbrojtjes së punës dhe sigurisë;
  6. Instrukton drejtuesit e mjeteve përpara se të shkojnë në linjë;
  7. Merr pjesë në fshirjen dhe dorëzimin e njësive, gomave dhe automjeteve për riparim;
  8. Siguron pajtueshmërinë me standardet e vendosura për konsumin e materialeve operative;
  9. Nëse në kolonë ka punëtorë për mirëmbajtjen dhe riparimin e mjeteve lëvizëse, ai mbikëqyr punën e tyre;
  10. Siguron futjen e organizimit shkencor të punës në kolonë;
  11. Siguron që punëtorët të respektojnë disiplinën e punës dhe prodhimit dhe që ata të kryejnë punën me cilësinë e duhur;
  12. Organizon punën për përmirësimin e njohurive profesionale, iniciativën krijuese dhe efikasitetin e punës së punonjësve vartës.

Struktura organizative e Ndërmarrjes Tchaikovsky të Transportit Teknologjik dhe Pajisjeve Speciale (Organizata) është dhënë në Shtojcën A.

Funksionimi i mjetit.

Për të drejtuar këtë automjet, është e nevojshme të paraqisni një kërkesë me shkrim në departamentin e operimit, duke treguar markën e automjetit, datën, orën, vendin e nisjes dhe vendin e mbërritjes.

Shefi i departamentit të operimit shqyrton këtë kërkesë të marrë nga klienti, parashtron kërkesa, ndalon ose lejon funksionimin e këtij automjeti.

Më pas, aplikacioni merret nga dispeçeri, i cili plotëson dhe printon një fletëpagesë për këtë aplikacion me të dhënat e automjetit, të dhënat e shoferit, karburantin, shpejtësimatësin, dorëzimin e karburantit, vendin e nisjes dhe mbërritjes, orët e funksionimit, kohën dhe datën.

Kjo leje i jepet drejtuesit të mjetit, i cili duhet t'i nënshtrohet një kontrolli mjekësor dhe të kontrollojë gjendjen teknike të mjetit përpara se të largohet nga linja.

Nëse mjeku paramedik ndalon largimin, atëherë shoferit i ndalohet të largohet nga ndërmarrja në këtë automjet.

Nëse asistenti mjekësor lejon nisjen, atëherë automjeti kontrollohet nga një mekanik, një inspektor TCA (Gjendja Teknike e Automjeteve).

Nëse inspektori i TCA ju lejon të largoheni, pasi të keni kontrolluar të dhënat e shpejtësisë, karburantit, etj.

Nënshkruan një biletë për nisjen e mjetit, me orën e caktuar të nisjes.

Pas së cilës shoferi mund të shkojë në linjën e punës.

Pas mbërritjes nga linja, drejtuesi në mjetin e tij është i detyruar gjithashtu t'i nënshtrohet kontrollit teknik në kontrolluesin e TCA-së, kontrollohet mjeti, verifikohen të dhënat e shpejtësisë dhe karburantit, të dhënat regjistrohen në fletore.

Fatura mbyllet me datën dhe orën e mbërritjes dhe i dërgohet dispeçerit për përpunimin e kësaj faturë.


Përpunimi i faturave



Figura 1.4 – Skema për përpunimin e faturave

Përpunimi i dokumentacionit të udhëtimit dhe transportit përfshin llogaritjen e pagesës për punën e kryer në transport, si dhe llogaritjet e treguesve përfundimtarë të performancës së mëposhtme të mjetit dhe drejtuesit:

Koha në detyrë, e llogaritur nga momenti kur makina del nga garazhi në rrugët publike deri në kthimin në ndërmarrje, organizatë ose garazh, minus kohën për drekë dhe pushim (sipas fletëpagesës);

Kohëzgjatja e ndërprerjes, e cila konsiston në ndërprerje gjatë ngarkim-shkarkimit (sipas faturave), ndërprerje në linjë për shkak të mosfunksionimeve teknike të mjetit dhe arsye të tjera operacionale (sipas fletëpagesës);

Koha në lëvizje, e cila është diferenca midis kohës kur vishesh dhe kohës kur je boshe;

kilometrazhi total (sipas faturës), i përcaktuar nga diferenca midis leximeve të shpejtësisë kur ktheheni në ndërmarrje, në garazh dhe kur dilni nga garazhi;

kilometrazhi me ngarkesë të barabartë me shumën e distancave të transportit të ngarkesave të treguara në faturat e transportit (dërgesës) dhe dokumenteve të tjera që shoqërojnë ngarkesën;

Kilometrazhi pa ngarkesë, i cili është ndryshimi midis kilometrazhit total dhe kilometrazhit të ngarkuar

Konsumi aktual i karburantit (sipas faturës). Konsumi i karburantit të makinës është i barabartë me sasinë totale

karburanti që ishte në rezervuarin e makinës në momentin e nisjes për në punë dhe i marrë gjatë punës (përfshirë në formën e kuponëve), minus bilancin me të cilin makina kthehet në ndërmarrje, në garazh. Së bashku me konsumin aktual të karburantit, formulari i fletë-karburantit parashikon edhe regjistrimin e konsumit të karburantit sipas standardeve të vendosura për markat individuale të makinave. Krahasimi i konsumit aktual të karburantit me konsumin standard bën të mundur përcaktimin e sasisë së kursimeve ose konsumit të tepërt të karburantit nga secili shofer dhe, në përputhje me këtë, të bëhen pagesa shtesë ose zbritje nga pagat.

Deri kohët e fundit, planifikimi i konsumit të karburantit kryhej në bazë të standardeve të transportit rrugor të miratuara nga Departamenti i Transportit Rrugor i Ministrisë së Transportit të Federatës Ruse në vitin 1993. Aktualisht, shumë organizata përdorin standarde të tjera departamentale dhe të prodhimit të tyre. Sistemi i automatizuar duhet të ketë rregullim fleksibël të normave të konsumit të karburantit në varësi të markës së makinës, karburantit, përdorimit të rimorkiove, pajisjeve speciale, sezonit, etj.

Nëse organizata ka një depo karburanti dhe lubrifikantësh, atëherë shoferët mbushin karburant direkt në automjetet e tyre. Përndryshe, atyre u jepen para, kuponë dhe mjete të tjera pagese për të blerë karburant. Ekziston nevoja për të numëruar dhe hequr këto fonde. Situata është e ndërlikuar nga ndryshimet e vazhdueshme të çmimeve në pikat e karburantit.

Sasia e ngarkesave të transportuara përcaktohet në ton bazuar në peshën aktuale (peshën bruto) të ngarkesës së transportuar në bazë të faturave dhe dokumenteve të tjera që shoqërojnë ngarkesën. Pesha e ngarkesës me copë, të gjatë dhe me shumicë (dru zjarri, lëndë druri, rërë, argjilë, gëlqere, etj.) mund të përcaktohet duke përdorur faktorët e konvertimit të përcaktuar për këtë qëllim; Ton-kilometra përcaktohen duke shumëzuar peshën e ngarkesës së transportuar me distancën e transportit.

Dokumentacioni i udhëtimit dhe transportit është gjithashtu baza për përcaktimin e treguesve të kostos së transportit të mallrave bazuar në rezultatet e punës për ditën (ndërrim, fluturim). Këto përfshijnë, në veçanti:

pagat e shoferit (te llogaritura sipas fatures dhe faturave te bashkangjitura), ku perfshihen: pagesa per sasine e ngarkesave te transportuara, kohen e punuar, operacionet e shpedicionit te kryera gjate transportit, pune dhe sherbime te tjera, pagesa shtese (zbritje) per kursimet ( mbikonsum) i karburantit, për cilësinë e shërbimit ndaj klientit, gjoba për shkelje të kushteve të detyrës dhe pagesa e zbritje të tjera në përputhje me ligjet dhe rregulloret në fuqi në ndërmarrje;

Kostoja e punës së përfunduar të transportit, e cila llogaritet për çdo fletëdorëzimi. Komponentët kryesorë të kostos përfundimtare janë kostoja e transportit të mallrave, tarifat shtesë për operacionet e transportit të mallrave, punët dhe shërbimet e tjera, shuma e taksave dhe tarifave.

Kostoja totale përcakton pagesën që transportuesi duhet të marrë nga klienti pagues për transportin e përfunduar të mallrave dhe operacionet dhe shërbimet e transportit-spedicionit që shoqërojnë transportin. Rezultati i llogaritjeve të kostos së punës së transportit regjistrohet në seksionin përkatës të faturës së transportit dhe shërben si bazë për lëshimin e një dokumenti pagese për klientin që paguan.

Pas përpunimit të fletëngarkesës dhe fletëpagesës, kopja e tretë e fletëpagesës, së bashku me urdhërpagesën, i dërgohet klientit që paguan dhe kopja e katërt transferohet së bashku me faturën në arkivin e transportuesit.

Përpunimi i informacionit bazuar në dokumentet e udhëtimit dhe transportit siguron kontabilitetin operacional dhe teknik, kontrollin dhe analizën e aktiviteteve të transportuesit, si dhe përgatitjen e raporteve statistikore dhe kontabël për autoritetet qeveritare dhe kontrollin. Le të shqyrtojmë situatën aktuale në treg për softuer të specializuar për përpunimin e dokumentacionit të udhëtimit dhe transportit. Ka një sërë kompanish zhvillimi që ofrojnë produktet e tyre në këtë fushë (Tabela 4.1).

Si rregull, të gjitha këto sisteme janë të përqendruara në përpunimin e faturave. Në përputhje me planin e transportit, për çdo automjet lëshohet një fletëpagesë e formularit të vendosur, i cili është dokumenti kryesor kryesor për regjistrimin e punës dhe, në të njëjtën kohë, një dokument që vërteton të drejtën e transportit të ngarkesave. Ka shumë forma të ndryshme të faturave: për një makinë pasagjerësh, për një taksi pasagjerësh, për një automjet special, për një kamion për orë, për një kamion për copë, për një autobus, etj.

Shumë programe kanë aftësinë për të printuar fletë udhëtimi në forma të ndryshme. Nga pikëpamja praktike, kjo mund të kërkohet vetëm në organizata me një numër të vogël makinash. Nëse numri i makinave që hyjnë në linjë është i madh, shërbimi i dërgimit thjesht nuk është në gjendje të printojë të gjitha faturat brenda kohës së caktuar. Prandaj, informacioni përshtatet në formularët e përgatitur të udhëtimit.

Në përgjithësi, të gjitha programet për përpunimin e automatizuar të dokumentacionit të udhëtimit dhe transportit duhet të kenë funksionalitetin e mëposhtëm:

kontrollin e dispeçimit mbi lëshimin e automjeteve në linjë, daljen e personelit drejtues dhe kryerjen e detyrave të turneve;

mbajtja e regjistrit të dispeçerit të kolonës;

lëshimi dhe taksimi i faturave (transporti me copa, për orë, me autobus);

përpunimi i shpejtë i dokumentacionit të udhëtimit dhe transportit të mallrave;

mbajtja e fletëve kohore për shoferët dhe PS;

llogaritja e konsumit aktual dhe standard të karburantit nga drejtuesit e mjeteve, numrat e garazheve, ekuipazhet (përditshëm dhe nga fillimi i muajit);

"duke marrë parasysh varësinë e konsumit të karburantit nga kushtet e funksionimit (temperatura e ajrit, rrjedhjet e borës, etj.);

“llogaritja e një grupi treguesish tekniko-ekonomikë për përdorimin e automjeteve sipas markave të makinave, numrave të garazheve, llojeve të transportit etj.;

analiza e zbatimit të detyrave të turneve ditore të shoferëve, planeve të transportit sipas ekipeve, autokolonave, ATP-së, sipas klientelës, etj.;

gjenerimi i raporteve operacionale mbi punën e shoferëve, ekuipazheve dhe zbatimin e planit të klientit.

Nëse institucioni operon automjete ose njësi që konsumojnë karburant dhe lubrifikantë gjatë operimit, fshirja e karburantit dhe lubrifikantëve duhet të kryhet në bazë të faturave, fletëve kontabël të njësive, duke marrë parasysh standardet. Në prani të një ekonomie të madhe transporti, lloje të ndryshme aktivitetesh dhe burimesh financimi, detyrat e automatizimit të lëshimit të faturave dhe fshirjes së saktë të karburantit dhe lubrifikantëve sipas zërave të shpenzimeve janë urgjente. Ekspertët nga kompania 1C flasin për mundësitë e ofruara për zgjidhjen e këtyre problemeve nga edicioni 2 i programit 1C: Kontabiliteti i Institucionit Publik 8.

Procedura e përgjithshme e funksionimit

Artikulli përshkruan shkurtimisht procedurën e përgjithshme për të punuar me nënsistemin Kontabiliteti për karburantet dhe lubrifikantët dhe aftësitë e nënsistemit për të përmirësuar efikasitetin e kontabilitetit të karburanteve dhe lubrifikantëve në një institucion duke reduktuar kohën e regjistrimit dhe përpunimit të dokumenteve të kontabilitetit të karburanteve dhe lubrifikantëve dhe duke minimizuar gabimet në operacionet rutinë të futjes së të dhënave. Informacion i plotë për nënsistemin Kontabiliteti për karburantet dhe lubrifikantët, metodologjia e kontabilitetit të karburanteve dhe lubrifikantëve, jepet në seksionin "Kontabiliteti i karburanteve dhe lubrifikantëve" të mbështetjes metodologjike për botimin 2 të "1C: Kontabiliteti i Institucionit Publik 8" në burimet e ITS-BUXHETIT.

Sipas paragrafit 2 të nenit 6 të Ligjit Federal të 8 nëntorit 2007 Nr. 259-FZ "Karta e Transportit Automobilistik dhe Transportit Elektrik Tokësor Urban", ndalohet transportimi i pasagjerëve, bagazheve, ngarkesave me autobusë, tramvaje, trolejbusë, makina, kamionë pa lëshuar fletëpagesë për mjetin (automjetin) përkatës.

Programi “1C: Kontabiliteti i Institucionit Publik 8” (rev. 2) parashikon lëshimin e fletëpagesave për lloje të ndryshme automjetesh.

Përveç automjeteve, institucionet mund të përdorin edhe njësi të ndryshme që konsumojnë karburant dhe lubrifikantë - kosa dhe kositëse benzine, sharra me zinxhir, pompa motorike, gjeneratorë gazi dhe pajisje të tjera. Ndaj, programi parashikon edhe përgatitjen e fletëve kontabël për njësitë që konsumojnë karburant dhe lubrifikantë.

Programi përpunon faturat dhe fletët e kontabilitetit për njësitë dhe fshin karburantin dhe lubrifikantët në përputhje me standardet.

Llogaritja e kostove standarde dhe faktike sipas fletëngarkesës (fletë e kontabilitetit të njësisë) mund të bëhet për disa lloje të karburanteve dhe lubrifikantëve, për shembull për pajisjet me gaz-naftë, përgjatë disa rrugëve ose mënyrave të funksionimit me kushte të ndryshme funksionimi të mjetit ose njësisë. ndikojnë në konsumin e karburanteve dhe lubrifikantëve.

Për çdo automjet ose njësi, mund të krijoni cilësime që korrespondojnë me kushtet tipike të funksionimit, të cilat do të përdoren gjatë taksimit dhe, nëse është e nevojshme, mund të rregullohen nëse rruga ose mënyra e funksionimit ndryshon nga ajo standarde.

Ju mund të analizoni të dhënat për vlerat e llogaritura të shpenzimeve standarde dhe aktuale, kursimet, mbishpenzimet sipas llojit të karburantit dhe lubrifikantëve, aktiveve fikse - automjeteve/njësive, punonjësve - drejtuesve/operatorëve që operojnë aktivet fikse, në raporte të ndryshme.

Kjo punë kryhet në nënsistem Kontabiliteti për karburantet dhe lubrifikantët.

Çfarë problemesh zgjidh nënsistemi “Kontabiliteti i karburanteve dhe lubrifikantëve”?

Nënsistemi Kontabiliteti për karburantet dhe lubrifikantët zgjidh problemet e mëposhtme:

  • formimi i faturave (formularët 3, 3 spec, 4-P, 4-S, 6, 6 spec, ESM-2, APK-412);
  • gjenerimi i fletëve kontabël për njësitë (formularët 17 dhe APK-411);
  • llogaritja për rrugë të ndryshme dhe kushtet e funksionimit të automjeteve të standardit dhe konsumit aktual të disa llojeve të karburantit, lubrifikantëve dhe lëngjeve speciale në përputhje me rekomandimet metodologjike të miratuara me urdhër të Ministrisë së Transportit të Rusisë, datë 14 Mars 2008 Nr. AM- 23-r;
  • llogaritja për mënyra të ndryshme funksionimi dhe kushtet e funksionimit të njësive të konsumit standard dhe aktual të disa llojeve të karburantit, lubrifikantëve dhe lëngjeve speciale;
  • gjenerimi i një certifikate llogaritëse për dokumentimin e dekodimit të llogaritjes së konsumit standard dhe aktual të karburanteve dhe lubrifikantëve;
  • fshirja e karburantit dhe lubrifikantëve për një fluturim sipas llogarive të ndryshme të kontabilitetit, burimeve të financimit, fushave të shpenzimeve, qendrave të përgjegjësisë financiare dhe departamenteve;
  • fshirje e konsoliduar e karburantit dhe lubrifikantëve për disa fatura (për shembull, kur mbushni karburant duke përdorur kartat e karburantit);
  • Formimi i ligjit për fshirjen e inventarëve (f. 0504230);
  • Formimi i Ditarit të Lëvizjes së Fletoreve (formulari nr. 8, sipas OKUD 0345008);
  • kontrollin e konsumit standard dhe aktual, kursimeve dhe konsumit të tepërt të karburantit dhe lubrifikantëve për automjetet dhe njësitë, si dhe për punonjësit;
  • rakordimi i të dhënave për pikat e karburantit duke përdorur kartat e karburantit me të dhënat nga furnizuesi i karburantit.

Aftësitë e ofruara nga nënsistemi aktivizohen në mënyrë opsionale: në seksionin Administrimi, thirrni komandën Vendosja e parametrave të kontabilitetit në panelin e lundrimit dhe më pas në skedën Nënsistemet e specializuara, vendosni flamurin Kontabiliteti për karburantet dhe lubrifikantët në grupin rënës të të njëjtin emër. Si parazgjedhje, opsioni i llogaritjes së karburantit dhe lubrifikantëve është i çaktivizuar.

Parimet e funksionimit në nënsistemin "Kontabiliteti i karburanteve dhe lubrifikantëve".

Puna në nënsistem bazohet në parimet e mëposhtme:

  • vendosja e plotësimit standard të faturave dhe fletëve të regjistrimit të njësive për çdo automjet (tregohet drejtuesi i përhershëm, personat shoqërues, rimorkio, etj.);
  • përzgjedhje e shpejtë e adresave në rrugë dhe detyra për shoferin nga lista e objekteve të vizituara shpesh për automjetin gjatë përgatitjes së faturave;
  • plotësimi i të dhënave për bilancin e karburantit dhe leximet e shpejtësimatësit (odometrit) sipas të dhënave nga fatura e mëparshme;
  • përdorimi i të dhënave të karburantit dhe kilometrazhit nga fatura gjatë llogaritjes së konsumit standard të karburantit;
  • Llogaritja e konsumit standard të karburantit në tre klikime:
    plotësimi i të dhënave fillestare për cilësimet për përdorim tipik të automjetit;
    llogaritja e konsumit standard të karburantit dhe lubrifikantëve sipas standardeve dhe ndryshimeve për disa lloje të karburanteve dhe lubrifikantëve dhe rrugëve;
    plotësimi i një liste të karburanteve dhe lubrifikantëve të fshirë sipas cilësimeve për pasqyrimin e fshirjeve në kontabilitet;
  • llogaritja automatike e mbetjeve të karburantit dhe lubrifikantit për të llogaritur konsumin aktual të karburantit dhe lubrifikantëve.

Plotësimi i cilësimeve të nënsistemit "Kontabiliteti i karburanteve dhe lubrifikantëve".

Para së gjithash, duhet të plotësoni drejtorinë Llojet e karburanteve dhe lubrifikantëve(kapitulli Administrata, grup ekipi Kontabiliteti për karburantet dhe lubrifikantët), më pas vendosni normat e konsumit të karburantit, faktorët e korrigjimit dhe vlerat në librat përkatës të referencës, dhe gjithashtu vendosni një mënyrë rrumbullakimi për rezultatet e llogaritjes së konsumit standard dhe aktual të karburantit (seksioni Informacion rregullator dhe referues, grup ekipi Kontabiliteti për karburantet dhe lubrifikantët).

Normat e konsumit përcaktohen për çdo lloj karburanti dhe lubrifikantësh për 100 km dhe, në varësi të llojit të normës, mund të kenë një parametër kryesor llogaritës (për shembull, "koha e ndërprerjes (h)" ose "vëllimi i punës së transportit (t-km) ”) dhe vlerën e tij të paracaktuar. Normat e konsumit ju lejojnë të specifikoni sezonalitetin e përdorimit (dita dhe muaji i fillimit, dita dhe muaji i skadimit). Për shkallën e konsumit të lubrifikantëve dhe lëngjeve speciale, tregohet lloji i karburantit dhe vlera e konsumit për konsumin e 100 njësive të karburantit.

Standardet për njësitë kanë një parametër kryesor llogaritës, i cili mund të jetë:

  • kohëzgjatja e punës (orë);
  • vëllimi i punës (njësitë janë të personalizueshme);
  • leximet e njehsorit.

Faktorët e korrigjimit pasqyrojnë rregullimin lart ose poshtë si përqindje (për shembull, + 5%). Vlerat e korrigjimit pasqyrojnë një korrigjim lart ose poshtë në njësitë e karburantit dhe lubrifikantëve (për shembull, + 1 l).

Formimi i fletëve të udhëtimit dhe kontabilitetit

Përpara nisjes së transportit (përpara se njësia të fillojë të funksionojë), lëshohen fatura (fletët e regjistrimit të njësisë). Regjistrimi i faturave dhe fletëve të kontabilitetit të njësive kryhet duke përdorur dokumente të specializuara të programit ose manualisht duke plotësuar një formular.

Programi “1C: Kontabiliteti i Institucionit Publik 8” (rev. 2) parashikon formimin e fletëpagesave sipas formularëve të unifikuar Nr. 3, 3 special, 4-P, 4-S, 6, 6 special, ESM-2, miratuar me Dekretin e Komitetit Shtetëror të Statistikave të Federatës Ruse, datë 28.11.1997 Nr. 78. Për çdo formular në program, përdoret një dokument me të njëjtin emër, më poshtë referuar si dokument Fletëpagesa.

Për përgatitjen e dokumenteve parësore të kontabilitetit që karakterizojnë funksionimin e njësisë, përdoret dokumenti Unit Worksheet. Formulari i dokumentit parësor është zhvilluar në bazë të formularit nr. 17 “Fletë pune e njësisë” (kodi OKUD 6002210). Për të përgatitur dokumentet parësore të kontabilitetit që karakterizojnë punën e mekanizuar të traktorëve, kombinateve dhe makinave vetëlëvizëse, programi përdor dokumentin Fletë regjistrimi për shofer traktori (formulari nr. 411-APK). Formulari i dokumentit parësor është zhvilluar në bazë të formularit Nr. 411-APK “Fletë regjistrimi për shofer-traktori”.

Për të hapur një listë të dokumenteve përkatëse, mund të përdorni komandat Ditari i faturave dhe Ditari i fletëve kontabël të njësive në një grup skuadrash Kontabiliteti për karburantet dhe lubrifikantët seksioni Rezervat materiale.

Duhet të theksohet se lista e formave të unifikuara të dokumenteve të kontabilitetit parësor, e miratuar me urdhër të Ministrisë së Financave të Rusisë, datë 30 mars 2015 nr. 52n, nuk përmban formularët e faturave të miratuara me Dekret të Komitetit Shtetëror të Statistikave të Federata Ruse e datës 28 nëntor 1997 Nr. 78, si dhe formularët Nr. 411-APK, Nr. 17, prandaj, institucioni ka të drejtë të zhvillojë dhe miratojë në Politikën e Kontabilitetit formularët e faturave dhe fletëve kontabël të njësive, të parashikuara se ato përmbajnë detajet e detyrueshme të miratuara me Urdhrin e Ministrisë së Transportit të Rusisë, datë 18 shtator 2008 Nr. 152 "Për miratimin e detajeve të detyrueshme dhe procedurën e plotësimit të faturave".

Udhëzimet e gjeneruara në program i plotësojnë këto kërkesa. Ju gjithashtu mund të shtoni një formë të shtypur të jashtme në çdo dokument si pjesë e funksionalitetit standard (në seksionin Administrimi, thirrni komandën Forma të shtypura, raporte dhe përpunim, dhe më pas sigurohuni që kutia e kontrollit është e aktivizuar Raporte shtesë dhe përpunim dhe ndiqni lidhjen me të njëjtin emër për cilësime të hollësishme).

Për të gjeneruar formularë të printuar të faturave, duhet të plotësoni:

  • Të dhënat e shoferit (të dhënat e patentës së shoferit dhe të tjerët) - në drejtori Punonjësit;
  • të dhënat e automjetit (targa e regjistrimit të shtetit, numri i garazhit, etj.) - në skedën Për automjetet faqeshënuesit Karakteristikat individuale elementi i drejtorisë Pasuritë fikse, aktivet jomateriale, aktet ligjore;
  • të dhënat për kartat e licencës dhe rrugët në drejtoritë përkatëse - grup komandash Kontabiliteti për karburantet dhe lubrifikantët Në kapitull Administrata.

Parashikohet një cilësim i veçantë për plotësimin e shpejtë të dokumenteve. Cilësimi është "i lidhur" me mjetin kryesor dhe llojin e dokumentit të kontabilitetit (i disponueshëm për shtimin dhe plotësimin e formularit të artikullit të drejtorisë në panelin e lundrimit Pasuritë fikse, aktivet jomateriale, aktet ligjore). Ky cilësim e bën më të lehtë plotësimin:

  • shumica e detajeve të faturave (për shembull, caktoni një shofer specifik në makinë);
  • leximet e shpejtësimatësit (odometrit) sipas fletëngarkesës së mëparshme ose taksimit të tij;
  • mbetjet e karburantit sipas faturës së mëparshme ose taksimit të tij;
  • adresat e rrugëve dhe detyrave - duke zgjedhur nga lista e adresave të shpeshta në fletën e rrugës;
  • llojet e karburantit - do të plotësohen automatikisht në faturën e re, nëse mënyra e mbushjes nuk është përcaktuar sipas dokumenteve të mëparshme.

Llogaritja e konsumit standard dhe aktual të karburantit dhe lubrifikantëve

Për të llogaritur konsumin dhe fshirjen e karburantit dhe lubrifikantëve në programin "1C: Kontabiliteti i Institucionit Publik 8" botimi 2, përdoren dokumentet tatimore Taksimi i faturave Dhe Tatimi i fletës së regjistrimit të njësisë(një listë e dokumenteve është e disponueshme në grupin e komandës Kontabiliteti për karburantet dhe lubrifikantët seksioni Rezervat materiale).

Pasi automjeti të kthehet nga një udhëtim ose të ketë përfunduar funksionimi i njësisë, krijohet një dokument tatimor. Ai fut të dhëna për dokumentin parësor, funksionimin e automjetit (njësisë) nga fleta e itinerarit (regjistrimit), llogarit konsumin standard dhe aktual të karburantit dhe lubrifikantëve dhe gjeneron Akti për fshirjen e inventarëve (f. 0504230) Dhe Ndihmoni në llogaritjen e konsumit të karburantit. Gjatë kryerjes së dokumentit, karburantet dhe lubrifikantët shlyhen - krijohen të dhëna kontabël për kontabilitetin dhe kontabilitetin tatimor. Çdo faturë (fletë e regjistrimit të njësisë) duhet të korrespondojë me një dokument tatimor, duke marrë parasysh të gjitha kushtet e funksionimit dhe funksionimit të automjetit (njësisë).

Dokumentet tatimore mund të plotësohen automatikisht - bazuar në dokumentin përkatës Fletu i qarkullimit, Fleta e punës së njësisë, Fleta e regjistrimit të shoferit të traktorit (Formulari nr. 411-APK). Ju gjithashtu mund të futni të dhëna në to me dorë, duke përdorur dokumente parësore.

Nëse fshirja e karburantit dhe lubrifikantëve duhet të kryhet në fund të periudhës së faturimit të përcaktuar nga kontrata pas marrjes së dokumenteve nga furnizuesi i karburantit, nuk keni nevojë të plotësoni tabelën në dokumentet e taksimit të faturave. Materialet e fshira në faqerojtësin Shlyerja e karburantit dhe lubrifikantëve, por krijoni një dokument përmbledhës tatimor dhe plotësoni atë për periudhën. Dokumenti përmbledhës i taksave do të kombinojë rezultatet e llogaritjes për të gjitha faturat (fletat e llogarisë) për periudhën.

Nëse faturat lëshohen në formularë të printuar, atëherë të dhënat e faturave tregohen në dokumentet tatimore manualisht në skedën Detajet e faturës.


Në faqerojtësin Të dhënat fillestare të gjitha rrugët duhet të futen (hapi 1 në Fig. 1) me kushte të ndryshme për zbatimin e normave dhe ndryshimeve (për shembull, itinerari i parë ishte në male dhe itinerarja e dytë ishte në rrugë të përmirësuara). Në tabelën në të majtë, janë specifikuar rrugët dhe llojet e karburantit dhe lubrifikantëve, dhe në të djathtë janë specifikuar standardet dhe ndryshimet, duke pasqyruar veçoritë për secilën rrugë.

Për të thjeshtuar plotësimin e normave të konsumit dhe rregullimeve për një automjet, duhet të futni cilësimin në regjistër Cilësimet e normës së konsumit për automjetet dhe njësitë.

Ky cilësim ju lejon gjithashtu të vendosni parametrat e kontrollit për kilometrazhin dhe jetën e shërbimit të automjetit për fillimin ose përfundimin në kohë të ndryshimeve që marrin parasysh ndezjen e automjeteve ose konsumimin e lidhur me kilometrazhin e lartë dhe jetëgjatësinë e shërbimit, në përputhje me rekomandimet metodologjike të miratuara me urdhër të Ministrisë së Transportit të Rusisë, datë 14 Mars 2008 Nr. AM-23-r. Përdorimi i këtij cilësimi do t'ju lejojë të plotësoni shpejt çdo kombinim kompleks standardesh dhe ndryshimesh që karakterizojnë kushtet tipike të funksionimit për çdo automjet.

Pas ekzekutimit të komandës Z Plotësoni parametrat e llogaritjes sipas cilësimeve për automjetin(hapi 2 në Fig. 1) mund të modifikoni vlerat e parametrave kryesorë për llogaritjen e standardeve dhe të shtoni/hiqni standardet dhe ndryshimet në standarde në përputhje me kushtet e funksionimit në një fluturim të caktuar.

Në faqerojtësin Llogaritja e konsumit të karburantit llogaritet konsumi i karburantit.

Procedura e përgjithshme e përdoruesit është si më poshtë:

2. Futni të dhëna për sasinë e karburantit të lëshuar (rimbushur) dhe karburantin e mbetur pas kthimit; konsumi aktual i karburantit do të llogaritet automatikisht.

Në faqerojtësin Shlyerja e karburantit dhe lubrifikantëve përcaktohet një listë artikujsh dhe drejtimi i konsumit të karburantit dhe lubrifikantëve për fshirje.

Për të zvogëluar kohën e nevojshme për të plotësuar listën e materialeve që fshihen, mund të konfiguroni një regjistër informacioni Cilësimet për pasqyrimin e kostove për karburantin dhe lubrifikantët dhe me komandë Plotësoni Si rezultat i krahasimit të llojit të karburantit dhe lubrifikantëve dhe nomenklaturës, tabela e materialeve të fshira do të plotësohet automatikisht. Në rastet më komplekse të shlyerjes së shpenzimeve, duhet të përdorni komandën Përzgjedhja. Dokumenti ju lejon të hiqni në mënyrë fleksibël karburantin dhe lubrifikantët sipas vlerave të ndryshme të detajeve Nomenklatura, IFO, Divizioni, KFO, Llogaria e Kontabilitetit, KPS, Analitika shtesë, MOL/Vendndodhja e ruajtjes, Llogaria e kostos dhe llogaria e kostos nënkonto.

Pas specifikimit të përbërjes dhe përfundimit të komisionit, si dhe dorëzimit të dokumentit, mund të gjeneroni formularë të printuar “Certifikatë-llogaritje e konsumit të karburantit” dhe “Certifikatë e fshirjes nga Ministria e Shëndetësisë (f.0504230)”.

Ndihma për llogaritjen e konsumit të karburantit dhe lubrifikantit paraqet të dhënat fillestare, formulat dhe llogaritjen e konsumit standard dhe aktual të karburantit dhe lubrifikantit.

Gjenerimi i raporteve për të monitoruar konsumin e saktë të karburanteve dhe lubrifikantëve

Nënsistemi ju lejon të gjeneroni raportet e mëposhtme:

  • Lëvizja e karburantit dhe lubrifikantëve në njësi dhe makina - pasqyron për çdo njësi balancat e karburantit dhe lubrifikantëve në fillim dhe në fund të periudhës, si dhe marrjen dhe asgjësimin e karburantit dhe lubrifikantëve për periudhën;
  • Lëvizja e karburantit dhe lubrifikantëve në automjete - pasqyron për çdo automjet kilometrazhin dhe karburantin dhe lubrifikantët e mbetur në fillim dhe në fund të periudhës, si dhe kilometrazhin, marrjen dhe asgjësimin e karburantit dhe lubrifikantëve për periudhën;
  • Ditar për regjistrimin e lëvizjes së faturave (formulari nr. 8) - një ditar është formuar sipas formularit 0345008, miratuar me Rezolutën e Komitetit Shtetëror të Statistikave të Federatës Ruse, datë 28 nëntor 1997 nr. 78;
  • Ditari për regjistrimin e lëvizjes së fletëve të punës së njësive - një regjistër kontabël për njësitë dhe makinat është formuar në një formë të ngjashme me formën 0345008;
  • Raporti i kartës së karburantit - jep informacion për mbushjet e kartës së karburantit për krahasim me të dhënat e furnizuesit të karburanteve dhe lubrifikantëve;
  • Konsumi i karburantit dhe lubrifikantëve nga asetet fikse dhe punonjësit - jep informacion mbi konsumin standard dhe aktual të karburantit dhe lubrifikantëve, si dhe kursimet ose mbikonsumin e karburanteve dhe lubrifikantëve, të grupuara sipas mjeteve fikse dhe punonjësve.

Raportet janë të disponueshme në grup Kontabiliteti për karburantet dhe lubrifikantët panelet e raporteve Raportet e inventarit seksioni Rezervat materiale.

Përshkrimi i procedurave të përgjithshme për mirëmbajtjen e faturave të kamionëve. Janë marrë në konsideratë llojet dhe format e faturave, procedura e plotësimit të tyre për ndërmarrjet, si dhe përpunimi dhe ruajtja e mëvonshme e faturave.

Duhet të theksohet menjëherë se ky manual është zhvilluar për përdorim në ditët e BRSS, dhe në përputhje me rrethanat duhet të përdoret vetëm në pjesë që nuk kundërshtojnë.

I. Udhëzime të përgjithshme

1. Udhëzimet për një kamion prodhohen në tre lloje:

  • Forma standarde ndër-departamentale (copë), e përdorur gjatë transportit të mallrave në kushtet e pagesës për punën e automjeteve me çmimet e punës të tarifave të unifikuara për transportin e mallrave me rrugë;
  • formulari standard ndërdepartamental (bazuar në kohë), i përdorur gjatë kryerjes së punës me një automjet për transportin e mallrave sipas kushteve të pagesës për punën e automjetit me tarifa të bazuara në kohë;
  • forma departamenti (ndërqytet), përdoret kur kryen punë me kamion për transportin e mallrave ekonomike kombëtare në trafikun ndërqytetës, në përputhje me dispozitat për organizimin e transportit rrugor ndërqytetës të mallrave, të miratuara në mënyrën e përcaktuar nga Këshillat e Ministrave të Republikat e Unionit dhe kartat e transportit rrugor të Republikave të Unionit. Në anën e përparme të kësaj forme fletoreje ka një shirit të kuq me mbishkrimin tipografik “transport ndërqytetës”.

2. Prodhimi i formularëve të udhëtimit me numërim tipografik (si dokumente të rrepta raportimi) kryhet nga Komiteti Shtetëror i Botimeve të BRSS me urdhër të ministrive, departamenteve dhe organizatave të tjera në sasi që plotësojnë nevojën për to.

Format e faturave ndërqytetëse, Formulari N 4, prodhohen nga Komiteti Shtetëror i BRSS për Shtëpinë Botuese vetëm me urdhër të autoriteteve të transportit publik të republikave të Bashkimit.

3. Furnizimi me fletëpagesë për ndërmarrjet, organizatat dhe institucionet kryhet në mënyrë qendrore nga organizatat eprore të tyre në mënyrën e përcaktuar.

Format e faturave ndërqytetëse nga stacionet e autobusëve të mallrave ose ndërmarrjet e tjera të transportit rrugor publik, të cilave u është besuar organizimi i transportit ndërqytetës të mallrave në një zonë të caktuar, mund të lëshohen për raportim tek ndërmarrjet, organizatat dhe institucionet e departamenteve të tjera kur ndërmarrjet e transportit rrugor publik. nuk kanë mundësi të kryejnë transport ndërqytetës të mallrave dhe këto transporte lejohen të kryhen me mjete reparti.

4. Formularët ruhen në magazinat e ndërmarrjeve, organizatave, institucioneve dhe sipas nevojës i lëshohen kundrejt nënshkrimit personit përgjegjës për funksionimin e mjeteve (menaxheri i garazhit, drejtuesi i operimit, dispeçeri etj.).

5. Fletët e qarkullimit të formularit N N 4-с, 4-п, të lëshuara në përputhje me këto udhëzime, i lëshohen shoferit kundrejt nënshkrimit nga një person i autorizuar vetëm për një ditë pune (ndërrim), me kusht që shoferi të dorëzojë faturën e. ditën e mëparshme të punës. Për periudha më të gjata kohore gjatë transportit ndërqytetës të mallrave, fletëpagesa e formularit N 4 lëshohet vetëm kur shoferi kryen transport për më shumë se 24 orë. Fatura e lëshuar duhet të ketë domosdoshmërisht një vulë dhe vulë të organizatës që zotëron makinën.

6. Fletat e transportit të formularit N N 4-с, 4-п, 4-м ruhen së bashku me faturat.

II. Plotësimi i faturave

7. Plotësimi i të dhënave të fletëpagesave kryhet në mënyrë konsistente në përputhje me këto udhëzime dhe është i detyrueshëm për të gjitha ndërmarrjet, organizatat dhe institucionet shtetërore, kooperativë dhe publike që kanë kamionë të tyre dhe të marrë me qira.

8. Përgjegjësinë për plotësimin e saktë të fletëpagesave e kanë drejtuesit e ndërmarrjeve, organizatave, institucioneve, si dhe personat përgjegjës për drejtimin e kamionëve dhe pjesëmarrjen në plotësimin e dokumentit.

Nuk lejohet pjesëmarrja e shoferit në plotësimin e kartelës, me përjashtim të nënshkrimeve që vërtetojnë pranimin (pas nisjes) dhe dorëzimin (pas kthimit) të makinës.

9. Plotësimi i fletëpagesës përpara se t'i lëshohet shoferit kryhet nga dispeçeri i ndërmarrjes së transportit automobilistik ose personi i autorizuar në sekuencën e mëposhtme:

9.1. Në pjesën e përparme të fletëpagesës, nën emrin e dokumentit, shënohet data e lëshimit të tij (dita, muaji, viti), e cila duhet të korrespondojë me datën e regjistrimit të fletëpagesës së lëshuar në regjistrin e dërgimit.

9.2. Në rreshtin "Modaliteti i funksionimit" shkruhet kodi ose emri i mënyrës së funksionimit (puna gjatë ditëve të javës, udhëtimet e punës, regjistrimi i përmbledhur i orarit të punës, regjistrimi ditor i orarit të punës, puna në fundjavë ose pushime, në një ditë pastrimi, punë në orar ose jashtë orarit, etj.) d.), në përputhje me të cilën llogariten pagat e shoferit.

9.3. Në rreshtin "Kollona, ​​brigadë" shënohen numrat e kolonës dhe brigadës, të cilët përfshijnë makinën dhe shoferin.

Në rreshtin “Car” shënohet marka, targa dhe lloji i makinës, si dhe numri i garazhit të saj.

9.4. Në rreshtin “Shofer” shënohet mbiemri, inicialet, numri ID i shërbimit dhe klasa e shoferit që punon në këtë fletëpagesë. Në rreshtin “Numri i personelit” shënohet numri që i është caktuar shoferit në kompaninë e makinave.

9.5. Në linjat "Rimorkio" regjistrohen markat, numrat shtetërorë dhe të garazhit të rimorkiove dhe gjysmërimorkiove të prodhuara në linjë me makinën. Në këto linja në vendet e shkëmbimit të tyre regjistrohen numrat e rimorkiove dhe gjysmërimorkiove.

9.6. Në rreshtin “Personat shoqërues” shënohen mbiemrat dhe inicialet e personave që shoqërojnë mjetin për të kryer detyrën (ngarkues, spedicionerë, kursantë, etj.).

9.7. Në rubrikën “Puna e shoferit dhe makinës” në kolonat 2 dhe 3, shënohet koha (orët dhe minutat) e largimit dhe kthimit të makinës sipas orarit.

9.8. Në seksionin "Detyra për shoferin", në kolonën 16 "Në disponim të kujt", bazuar në aplikimin e klientit ose porosinë një herë, shënohet emri i klientit, në dispozicion të të cilit duhet të mbërrijë makina për të përfunduar detyrën. .

9.9. Kolona 17 "Koha e mbërritjes" regjistron kohën (në orë dhe minuta) të mbërritjes së automjetit në vendndodhjen e klientit në përputhje me kërkesën e tij, një porosi një herë ose orarin e punës së automjetit sipas kushteve të kontratës.

9.10. Në kolonat 18 "Nga të merrni ngarkesën" dhe 19 "Ku të dorëzoni ngarkesën", adresat e pikave të ngarkimit dhe shkarkimit regjistrohen sipas aplikacionit, një porosie një herë të klientit ose sipas kushteve të kontratës.

9.11. Kolona 20 "Emri i ngarkesës" regjistron emrin e ngarkesës së paraqitur për transport në bazë të kërkesës së klientit ose porosisë një herë.

9.12. Në kolonën 21 "Numri i kalorësve me ngarkesë", bazuar në një aplikim ose një porosi të njëhershme, regjistrohet numri i kalorësve me ngarkesë që kërkohet për të përfunduar detyrën.

9.13. Kolona 22 “Distanca” regjistron distancat për transportin e mallrave, të përcaktuara sipas të dhënave nga autoritetet rrugore, ose nga një hartë e zonës (plani i qytetit) duke përdorur një lakorometri, ose nga një listë distancash të përpiluara në bazë të raporteve të matjeve ose nga matësi i shpejtësisë së makinës (për transport sezonal), akt i regjistruar i një ndërmarrje apo organizate të transportit motorik dhe klientit.

9.14. Në kolonën 23 “Të transportit tonë” shënohet sasia e ngarkesës që duhet të transportohet për klientin.

Vetëm kompania e transportit motorik ka të drejtë të ndryshojë detyrën e specifikuar në seksionin "Detyra për shoferin". Vetëm në raste të jashtëzakonshme klienti, në marrëveshje me kompaninë e transportit motorik, mund të ndryshojë detyrën me shënimin përkatës në rreshtat "Shënime speciale". Në të njëjtën linjë bëhet shënimi në rastet kur makina përdoret për qëllime të veçanta (nga policia, mjekët, etj.).

9.15. Në anën e përparme të fletëpagesës, në rreshtin "Lësho karburant", shënohet me fjalë sasia e karburantit që kërkohet për të përfunduar detyrën, duke marrë parasysh karburantin e mbetur nga dita e mëparshme e punës.

9.16. Në rreshtin “Nënshkrimi i dispeçerit”, dispeçeri, me nënshkrimin e tij, vërteton se të dhënat e faturës që ka plotësuar janë të sakta dhe se shoferi ka patentë drejtimi.

10. Plotësimi i faturës përpara daljes nga garazhi kryhet në sekuencën e mëposhtme:

10.1. Në rubrikën "Lëvizja e karburantit" në kolonat 7, 9 dhe në rreshtat përkatës, tekniku i cisternës, karburanteve dhe lubrifikantëve ose personi i autorizuar regjistron sasinë e karburantit të lëshuar, si dhe serinë dhe numrat e kuponëve të karburantit të lëshuar dhe vërteton këto të dhëna. me firmën e tij.

Sasia e karburantit të lëshuar në kuponë është e barabartë me sasinë e karburantit të lëshuar në natyrë.

10.2. Në anën e përparme, mjeku ose punonjësi tjetër mjekësor, kur kryen një ekzaminim mjekësor para udhëtimit, vërteton me nënshkrim gjendjen shëndetësore të drejtuesit të mjetit dhe mundësinë e lejimit të tij për të drejtuar një makinë.

10.3. Në rubrikën "Puna e shoferit dhe makinës" në kolonën 5 "Leximet e shpejtësimatësit" mekaniki i pikës së kontrollit (pikë kontrolli) ose departamenti i kontrollit teknik (QCD) shënon leximin e shpejtësimatësit kur makina hyn në linjë, dhe në kolonën 6 Vula "Koha aktuale" - me një orë tregon kohën aktuale që makina u largua nga garazhi. Në rast të mosfunksionimit ose mungesës së vulës së orës, koha regjistrohet manualisht në sekuencën e mëposhtme: ditë, muaj, orë, minuta.

10.4. Në seksionin "Lëvizja e karburantit" në kolonën 10 "Të mbetur pas nisjes", kutia e shpejtësisë ose mekaniku i kontrollit të cilësisë regjistron sasinë e karburantit në rezervuarët e automjetit pas nisjes dhe vërteton korrektësinë e të gjitha hyrjeve të bëra duke u nënshkruar në këtë kolonë.

10.5. Në rreshtin "Nënshkrimi i mekanikut", mekaniki i transmisionit ose i kontrollit të cilësisë vërteton me nënshkrimin e tij transferimin e makinës tek shoferi në gjendje të shëndoshë teknikisht dhe leje për të dalë nga garazhi, dhe në rreshtin "Nënshkrimi i shoferit" - shoferi vërteton me nënshkrimin e tij pranimin e makinës në gjendje të shëndoshë teknikisht dhe marrjen e detyrës së punës.

11. Plotësimi i fletëpagesës në linjë kryhet në sekuencën e mëposhtme.

Në seksionin "Sekuenca e përfundimit të detyrës" të formularit N 4-c:

11.1. Në kolonën 24, dërguesi shënon numrat vijues të udhëtimeve të përfunduara. Procesverbali ka për qëllim postimin e dokumenteve të bashkangjitura të transportit me udhëtim.

11.2. Në kolonën 25 "Numrat e faturave të bashkangjitura", dërguesi regjistron të gjithë numrat e faturave të lidhura me këtë udhëtim.

11.3. Kolona 26 "Koha e mbërritjes" tregon kohën (orët dhe minutat) kur shoferi i paraqet dërguesin ose marrësit faturën në hyrje ose në pikën e kontrollit në pikat e ngarkimit ose shkarkimit (përveç stacioneve hekurudhore).

Nëse nuk ka portë hyrëse apo pikë kontrolli, kjo kolonë nuk plotësohet, koha e mbërritjes në pikën e ngarkimit ose shkarkimit shënohet në faturën e ngarkesës.

11.4. Në kolonën 27 "Nënshkrimi dhe vula" dërguesi nënshkruan dhe vendos një vulë, duke konfirmuar saktësinë e detajeve të faturës së plotësuar prej tij.

12. Kolona 28 “Shenjat e ndërmarrjes automobilistike” mund të përdoret nga ndërmarrja e automobilave për të pasqyruar tregues shtesë kontabël të funksionimit të makinës dhe rimorkios.

13. Në rubrikën “Kohë joproduktive në linjë”, punonjësi i shërbimit të asistencës teknike ose personi i autorizuar shënon në kolonat përkatëse arsyen e ndërprerjes, datën dhe orën e fillimit dhe mbarimit të kohës së ndërprerjes dhe i vërteton këto shënime me nënshkrimin e tij.

14. Në rreshtat “Shënime speciale” në anën e përparme regjistrohen informacione që nuk parashikohen në formularin e faturimit (shenjat e Inspektoratit Shtetëror të Rrugës, klientët që refuzojnë të ngarkojnë makinën, shërbime të ndryshme rrugore etj.). ).

15. Gjatë kthimit të makinës në garazh, plotësimi i faturës kryhet në sekuencën e mëposhtme:

15.1. Në rubrikën "Puna e shoferit dhe makinës" në kolonën 6, kutia e shpejtësisë ose mekaniku i kontrollit të cilësisë shkruan ose vulos me një orë kohën aktuale të kthimit të makinës në garazh (ditën, muajin, orët, minutat) dhe plotëson. nga kolona 5 "Leximet e shpejtësimatësit".

15.2. Në seksionin "Lëvizja e karburantit", mekaniku i ingranazhit ose i kontrollit të cilësisë plotëson kolonën 11 "Bilanci pas kthimit" dhe nënshkruan nën të.

15.3. Në rubrikën “Lëvizja e karburantit”, tekniku i cisternës, karburanteve dhe lubrifikantëve ose personi i autorizuar, kur drejtuesi i mjetit dorëzon kuponë për karburant dhe lubrifikantë, plotëson kolonën 12 “Kaluar” dhe firmos poshtë saj.

15.4. Në linjën “Kaluar mbi” drejtuesi i mjetit konfirmon me firmën e tij se mjeti i është dorëzuar mekanikut të transmisionit ose kontrollit të cilësisë në gjendje të shëndoshë teknikisht (me defekt). Kutia e shpejtësisë ose mekaniku i kontrollit të cilësisë në rreshtin "Pranuar" me nënshkrimin e tij vërteton se kolonat 5 dhe 6 të rreshtit "Kthimi në garazh" të rubrikës "Operacioni i shoferit dhe makinës" janë plotësuar saktë dhe makina është pranohet nga shoferi ne gjendje te rregullt teknikisht (me defekt).

16. Pasi shoferi dorëzon faturën, dispeçeri ose personi tjetër i autorizuar e plotëson atë në sekuencën e mëposhtme:

16.1. Në rubrikën “Puna e shoferit dhe mjetit” në kolonën 4 “Kilometri zero”, sipas tabelës së distancës, shënohet distanca nga garazhi deri në pikën e parë të ngarkimit dhe nga pika e fundit e shkarkimit deri në garazh.

16.2. Në seksionin "Lëvizja e karburantit" në kolonën 13 "Koeficienti i ndryshimit në normë" shënon një koeficient të përgjithshëm të ndryshimit në shkallën e konsumit të karburantit për të gjithë ditën e funksionimit të automjetit, i lidhur me funksionimin e makinës në një norma e rritur e konsumit të karburantit, në kolonën 14 "Koha e funksionimit të pajisjeve speciale" dhe kolona 15 "Koha e funksionimit të motorit" bazuar në shënimet përkatëse në faturën e bashkangjitur, TTN regjistron, përkatësisht, kohën e funksionimit të pajisjeve speciale dhe funksionimin shtesë. koha e motorit në kushte të veçanta funksionimi (funksionimi i mekanizmave të ngarkimit dhe shkarkimit rrotullues të motorit, etj.). Këto detaje janë të nevojshme për të përcaktuar shkallën shtesë të konsumit të karburantit. Dispeçeri vërteton korrektësinë e plotësimit të këtyre të dhënave duke nënshkruar nën kolonat përkatëse.

16.3. Në seksionin "Sekuenca e përfundimit të detyrës", dispeçeri shënon numrin total të udhëtimeve në kolonën 24, dhe në rreshtin "TTN në sasi" - numrin total të shënimeve të dorëzimit të dorëzuara. Për numrin total të fletë-dorëzimit të dorëzuara dhe të pranuara, shoferi nënshkruan në rreshtin "Kaluar nga shoferi", dhe dispeçeri - në rreshtin "Pranuar nga dispeçeri".

III. Karakteristikat e plotësimit të formularëve të faturave N 4-p dhe N 4-m

17. Në fletëngarkesë N 4-p në rubrikën “Detyra drejtuesit” në kolonën 16 “Në disponim të kujt”, bazuar në kërkesën ose porosinë e njëhershme të klientit, dispeçeri shënon emrin dhe adresën e klienti, në dispozicion të të cilit makina duhet të arrijë për të përfunduar detyrën, në kolonat 17 dhe 18 - koha e planifikuar e mbërritjes dhe nisjes, në kolonën 19 - numri i planifikuar i orëve të punës dhe në kolonën 20 - numri i udhëtimeve sipas ndaj planit.

18. Fletëpagesa e formularit N 4-p ka një kupon grisëse nga klienti, i cili është bazë që shoqëria automobilistike të paraqesë një faturë pagese për shërbimet e transportit dhe i bashkëlidhet.

19. Në kuponin e heqjes, klienti:

19.1. Bazuar në faturën e paraqitur nga drejtuesi i mjetit, plotësoni rreshtat e duhur me numrin dhe datën e lëshimit të fletëpagesës, emrin e ndërmarrjes së mjetit në të cilën transportohen mallrat, markën dhe numrat shtetërorë të makinës që vjen dhe rimorkio.

19.2. Në rreshtin “Klient” shënohet emri i organizatës, mbiemri dhe inicialet e zyrtarit përgjegjës për përdorimin e makinës.

19.3. Në rreshtin "Koha" tregon kohën në mbërritjen dhe nisjen e makinës nga klienti.

19.4. Në rreshtat "Shpejtësimatës", regjistron leximet e shpejtësisë së shpejtësisë kur arrin dhe largohet nga klienti.

19.5. Në rreshtin "TTN e bashkangjitur", shkruani numrat TTN, një kopje e të cilëve është bashkangjitur në faturën e rrugës dhe tregoni numrin total të tyre.

Bashkëngjitja e TTN në faturën e një automjeti të caktuar për punë me pagesë me tarifa të bazuara në kohë nuk është bazë për ndryshimin e formës së pagesës për punën e automjetit.

19.6. Në rreshtin "Numri i udhëtimeve" futet numri i përgjithshëm i udhëtimeve të përfunduara.

19.7. Në rreshtin "Nënshkrimi dhe vula e klientit", firmosni dhe vendosni një vulë, duke konfirmuar se detajet e rreshtave përkatës të faturës janë plotësuar saktë.

20. Në rubrikën “Përfundimi i detyrës”, klienti regjistron itineraret nga deri ku për çdo udhëtim dhe i vërteton këto hyrje me nënshkrimin e tij.

21. Në faturën e formularit nr.4 në rubrikën “Kalimi i pikës së kontrollit UTEP, KDP dhe GAS”:

  • Dispeçeri i ndërmarrjes së automobilave në kolonën 26 shënon emrin e pikës së kontrollit, pushimit dhe ndalesës gjatë natës përmes së cilës duhet të udhëtojë makina, si dhe UTEP, KDP dhe GAS, në të cilat shoferi merr ngarkesën e makinës, duke përfshirë makina që udhëtojnë në të njëjtin drejtim, në kolonën 27.1 - data dhe ora e kalimit të tyre sipas orarit;
  • Dispeçeri i UTEP, KDP ose GAS në kolonën 27.2 regjistron kohën dhe datën aktuale të kalimit të pikës së kontrollit, pikat e pushimit dhe të natës, shfaq devijimin nga orari dhe e shënon atë në kolonën 27.3 "Devijimi", nënshkruan dhe vulos atë në kolona 28.

IV. Përpunimi i faturave

22. Përpunimi i faturave mund të bëhet i automatizuar duke përdorur një kompjuter, i mekanizuar duke përdorur një PVM dhe KVM dhe në mënyrë manuale.

Udhëzimet që i nënshtrohen përpunimit të automatizuar në kompjuter i nënshtrohen një përpunimi paraprak, i cili konsiston në kodimin e informacionit (plotësimin e kolonave), përgatitjen dhe transferimin e informacionit në media kompjuterike.

23. Gjatë përpunimit të automatizuar të faturave, të dhënat nga diagramet e makinerive të marra nga një kompjuter nuk mund të transferohen në formularët e faturave. Në këtë rast, diagrami i makinës duhet të përmbajë tregues që korrespondojnë me seksionin e miratuar "Rezultatet e funksionimit të automjetit dhe rimorkiove".

24. Në rubrikën “Rezultatet e funksionimit të mjetit dhe rimorkiove”:

24.1. Konsumi i karburantit përcaktohet nga kilometrazhi total dhe ton-kilometërrat e automjetit në ditë (ndërrim) të funksionimit të tij. Kur përmbledh rezultatet e punës, fatura tregon, së bashku me shpenzimet aktuale, shpenzimet sipas standardeve të miratuara për markat individuale të makinave.

24.2. Koha e shërbimit në orë përcaktohet nga momenti kur makina del nga garazhi deri në kthimin në garazh, minus kohën e drekës dhe pushimit të shoferit (sipas rregulloreve që ekzistojnë në transportin motorik). Joprodukti gjatë gjithë ditës për shkak të kushteve jashtë rrugës, defekteve teknike, etj. përjashtuar nga orët në veshje.

Koha në lëvizje përbën diferencën midis kohës në detyrë dhe kohës së lirë. Koha e ndërprerjes përcaktohet duke përmbledhur kohën e joproduktive gjatë ngarkimit dhe shkarkimit, kohëzgjatjen e jofunksionimit të shkaktuar nga keqfunksionimet teknike të mjetit në rrugë, ndërrimi i gomave, kushtet e pakalueshme të rrugës etj.

Kohëzgjatja e ndërprerjes për shkak të defekteve teknike dhe arsyeve të tjera përcaktohet nga shënimet në seksionin e faturimit "Koha e ndërprerjes në linjë". Rezultatet e joproduktive jepen veçmas për kohën e ngarkimit dhe shkarkimit, kohën e tepërt të joproduktive dhe kohën e ndërprerjes të shkaktuar nga defektet teknike.

24.3. Numri i udhëtimeve me ngarkesë përcaktohet duke numëruar të gjitha udhëtimet me ngarkesë midis pikave të ngarkimit dhe shkarkimit.

24.4. Largësia totale e automjetit duhet të korrespondojë me diferencën midis leximit të shpejtësisë kur ktheheni në garazh dhe kur dilni nga garazhi.

Kilometrazhi me ngarkesë është i barabartë me shumën e distancave për të gjitha udhëtimet me ngarkesë, të specifikuara në TTN.

Kilometrazhi pa ngarkesë është ndryshimi midis kilometrazhit total dhe kilometrazhit të ngarkuar.

24.5. Sasia totale e ngarkesave të transportuara me makinë përcaktohet nga faturat e rrugës duke llogaritur sasinë e ngarkesave të dorëzuara në destinacionet e tyre.

24.6. Ton-kilometra përcaktohen duke shumëzuar sasinë (peshën) e ngarkesës së transportuar për çdo udhëtim (mbërritje) me distancën e çdo udhëtimi (mbërritje) midis pikave të ngarkimit dhe shkarkimit.

Numri i përgjithshëm i ton-kilometërve të realizuar nga një kamion në ditë pune (ndërrim) do të jetë i barabartë me shumën e ton-kilometërve për të gjitha udhëtimet (ardhjet) me ngarkesë.

25. Paga e drejtuesit të mjetit tregohet mbi bazën e të dhënave tatimore të të gjitha faturave që i bashkëlidhen faturës.

Udhëzimi i Ministrisë së Financave të BRSS N 156, Banka Shtetërore e BRSS N 30, Zyra Qendrore e Statistikave të BRSS N 354/7, Ministria e Transportit Automobilistik të RSFSR N 10/998 e datës 30 nëntor 1983 (i ndryshuar më 28 nëntor 1997) "Për procedurën e pagesës për transportin rrugor të mallrave"

IV. Përpunimi i faturave

22. Përpunimi i faturave mund të bëhet i automatizuar duke përdorur një kompjuter, i mekanizuar duke përdorur një PVM dhe KVM dhe në mënyrë manuale.

Udhëzimet që i nënshtrohen përpunimit të automatizuar në kompjuter i nënshtrohen një përpunimi paraprak, i cili konsiston në kodimin e informacionit (plotësimin e kolonave), përgatitjen dhe transferimin e informacionit në media kompjuterike.

23. Gjatë përpunimit të automatizuar të faturave, të dhënat nga diagramet e makinerive të marra nga një kompjuter nuk mund të transferohen në formularët e faturave. Në këtë rast, diagrami i makinës duhet të përmbajë tregues që korrespondojnë me seksionin e miratuar "Rezultatet e funksionimit të automjetit dhe rimorkiove".

24. Në rubrikën “Rezultatet e funksionimit të mjetit dhe rimorkiove”:

24.1. Konsumi i karburantit përcaktohet nga kilometrazhi total dhe ton-kilometërrat e automjetit në ditë (ndërrim) të funksionimit të tij. Kur përmbledh rezultatet e punës, fatura tregon, së bashku me shpenzimet aktuale, shpenzimet sipas standardeve të miratuara për markat individuale të makinave.

24.2. Koha e shërbimit në orë përcaktohet nga momenti kur makina del nga garazhi deri në kthimin në garazh, minus kohën e drekës dhe pushimit të shoferit (sipas rregulloreve që ekzistojnë në transportin motorik). Joprodukti gjatë gjithë ditës për shkak të kushteve jashtë rrugës, defekteve teknike, etj. përjashtuar nga orët në veshje.

Koha në lëvizje përbën diferencën midis kohës në detyrë dhe kohës së lirë. Koha e ndërprerjes përcaktohet duke përmbledhur kohën e joproduktive gjatë ngarkimit dhe shkarkimit, kohëzgjatjen e jofunksionimit të shkaktuar nga keqfunksionimet teknike të mjetit në rrugë, ndërrimi i gomave, kushtet e pakalueshme të rrugës etj.

Kohëzgjatja e ndërprerjes për shkak të defekteve teknike dhe arsyeve të tjera përcaktohet nga shënimet në seksionin e faturimit "Koha e ndërprerjes në linjë". Rezultatet e joproduktive jepen veçmas për kohën e ngarkimit dhe shkarkimit, kohën e tepërt të joproduktive dhe kohën e ndërprerjes të shkaktuar nga defektet teknike.

24.3. Numri i udhëtimeve me ngarkesë përcaktohet duke numëruar të gjitha udhëtimet me ngarkesë midis pikave të ngarkimit dhe shkarkimit.

24.4. Largësia totale e automjetit duhet të korrespondojë me diferencën midis leximit të shpejtësisë kur ktheheni në garazh dhe kur dilni nga garazhi.

Kilometrazhi me ngarkesë është i barabartë me shumën e distancave për të gjitha udhëtimet me ngarkesë, të specifikuara në TTN.

Kilometrazhi pa ngarkesë është ndryshimi midis kilometrazhit total dhe kilometrazhit të ngarkuar.

24.5. Sasia totale e ngarkesave të transportuara me makinë përcaktohet nga faturat e rrugës duke llogaritur sasinë e ngarkesave të dorëzuara në destinacionet e tyre.
KATEGORITË
Shqyrtimi
Ekografia e ekstremiteteve
Llojet e ultrazërit
Ekografia e barkut
Ekografia e gjoksit

ARTIKUJ POPULLOR
Receta të kuzhinës kombëtare tatar me foto

Receta të kuzhinës kombëtare tatar me foto
Arra me qumësht të kondensuar: receta për një delikatesë të preferuar që nga fëmijëria

Arra me qumësht të kondensuar: receta për një delikatesë të preferuar që nga fëmijëria
Si të gatuaj biftek mustak në një tigan si duhet

Si të gatuaj biftek mustak në një tigan si duhet
Kampionët e marinuar në shtëpi për dimër

Kampionët e marinuar në shtëpi për dimër
Brumë për pica të shijshme me maja të thatë

Brumë për pica të shijshme me maja të thatë

2024 "kingad.ru" - ekzaminimi me ultratinguj i organeve të njeriut