1c managementul comerțului 11 compararea nomenclaturii furnizorilor. Cum se înregistrează mărfurile și prețurile furnizorilor? Se încarcă prețurile furnizorului

Pentru a înregistra mărfurile și prețurile furnizorului, utilizați documentul de înregistrare a prețurilor furnizorului.

Documentul consemnează bunurile pe care furnizorul le furnizează și prețurile la care le furnizează. De fapt, lista de prețuri a furnizorului este înregistrată. De fiecare dată când lista de prețuri a furnizorului este actualizată, este introdus un nou document, Înregistrarea prețurilor furnizorului. Pentru a crea un document nou, utilizați locul de muncă Prețuri furnizor (liste de prețuri) (secțiunea Achiziții).

Informațiile despre bunurile furnizate de furnizor sunt introduse în directorul Nomenclatorului Furnizorilor. În acest caz, numele și numărul de articol al produsului sunt înregistrate așa cum sunt introduse în baza de date de informații a furnizorului.

Important!

Informațiile despre produsele furnizorului pot fi înregistrate doar dacă în secțiunea Administrare - Articole este bifată caseta de selectare Nomenclator furnizor.

Puteți introduce informații despre produsele furnizorului în momentul înregistrării prețurilor furnizorului. Deci, să deschidem procesarea prețurilor furnizorilor (liste de prețuri) pentru a înregistra prețurile furnizorilor

La locul de muncă vom indica baza furnizorului „Produse”. Tipurile de prețuri (cu amănuntul și cu ridicata) care au fost introduse la înregistrarea unui acord cu acest furnizor vor fi încărcate automat. Vom încărca produsele și prețurile furnizorului dintr-un fișier extern furnizat nouă de furnizor (Încărcare din fișier).

La primul pas al muncii asistentului, trebuie să copiați prețurile, numele și numerele de articol ale mărfurilor care sunt indicate în fișierul extern prin clipboard în coloanele corespunzătoare. Folosind comanda Selectare tipuri de preț, puteți rafina lista coloanelor lista de prețuri furnizor încărcate și puteți adăuga noi tipuri de preț (coloane lista de prețuri).

La încărcarea articolelor de articol furnizor, are loc o comparație automată a articolelor de furnizor noi cu acele articole de articol care se află în baza de informații.

Comparația automată are loc după următorul principiu:

• dacă articolul furnizorului a fost deja definit ca articol înregistrat în baza de informații, adică a fost deja făcută o comparație anterior, atunci poziția articolului potrivit va fi completată automat;
• dacă nu s-a făcut nicio comparație, atunci baza de informații va fi căutată după articol și nume. Dacă cel puțin unul dintre câmpuri (articol sau nume) se potrivește complet, pozițiile vor fi comparate.

Articolele nepotrivite vor fi indicate ca fiind omise la înregistrare.

Noile articole din nomenclatura furnizorilor vor fi create automat în următoarea etapă a muncii asistentului și înregistrate în directorul Nomenclator furnizori pentru furnizorul bazei de date de produse.

Elementele de nomenclatură a furnizorilor nou create trebuie comparate cu articolele din directorul Nomenclatură.

Puteți lăsa în listă numai articole nepotrivite și potriviți manual acele elemente. Dacă este necesar, fără a părăsi asistentul, puteți crea articole noi și le puteți compara cu articolele furnizorului.

La ultima etapă a muncii asistentului se vor înregistra prețurile furnizorului (a fost creat documentul Înregistrarea prețurilor furnizorului).

Trebuie remarcat faptul că prețurile furnizorilor vor fi înregistrate numai pentru acele articole care sunt comparate cu articolele din baza de informații.

Prețurile furnizorilor pot fi înregistrate și manual. Pentru a adăuga o listă de posturi de furnizor, utilizați butonul Generare.

Folosind modul avansat, puteți selecta articole de articole după orice parametru, de exemplu, după grup de articole.

Când redescărcați lista de prețuri a unui furnizor, este convenabil să utilizați modul pentru afișarea prețurilor vechi. Modul de afișare a prețurilor vechi este activat prin comanda Opțiuni – Afișare prețuri vechi. În acest caz, modificarea procentuală a prețurilor furnizorului va fi imediat vizibilă.

Pentru a înregistra prețurile furnizorilor, utilizați comanda Aplicați prețuri modificate. Documentul de înregistrare a prețului furnizorului va fi creat automat. Puteți vizualiza lista documentelor create anterior Înregistrarea prețurilor furnizorului direct din spațiul de lucru Prețuri furnizor (lista de prețuri) folosind comanda Istoric modificări preț.

În lista Istoricul modificării prețurilor, nu numai că puteți vizualiza documentele existente, ci și puteți introduce un nou document, Înregistrarea prețurilor furnizorilor.

Într-un document puteți înregistra mai multe tipuri de prețuri (coloane) din lista de prețuri a furnizorului. Pentru a modifica lista de tipuri de preț, utilizați hyperlinkul Go to change composition of price types.

Adesea, în practică, apare o situație când directorul de nomenclatură din 1C devine „confuz”. Există multe articole de nomenclatură cu nume aproape identice. De exemplu:

Făină de grâu premium

etc. De fapt, acestea pot fi aceleași materii prime: făină de grâu premium.

O carte de referință a produsului neglijată interferează cu păstrarea înregistrărilor și analiza datelor.

De ce se întâmplă asta? Ce să fac?

Pentru început, să împărțim nomenclatura în 2 grupuri principale:

1. grupă: nomenclatură „din ce facem”. Această grupă include materiale, materii prime, ambalaje, semifabricate, componente etc. Acesta este așa-numitul „grup de intrare” al nomenclaturii. Se compune în principal din mărfuri și materiale achiziționate de la furnizori, precum și din semifabricate proprii.

2. grupa: nomenclatura "ce facem". Acest grup include produsele finite din producția noastră.

În cadrul acestor două grupuri puteți face multe subgrupuri convenabile. De exemplu, separați materiile prime, materialele și semifabricatele în grupa 1.

Cu al doilea grup (produsele noastre finite), există de obicei mai puține probleme cu introducerea articolelor decât cu primul.

Pasul 1. Să începem prin a pune lucrurile în ordine în grupul de produse finite.

Întreprinderea trebuie să creeze reglementări pentru introducerea articolelor în baza de date: cine este responsabil pentru ce informații și proceduri. Puteți dezvolta un formular „Carte de aprobare a articolului” și puteți reglementa procedura de aprobare a datelor cardului și responsabilitatea pentru introducerea datelor în 1C.

Important! Este necesar un cod de articol/produs digital. Puteți dezvolta un sistem de articole pentru includerea în baza de date. Articolul poate fi diferit de cod sau poate fi egal cu codul. Practic, programatorii cer separarea acestor două câmpuri: de exemplu, articolul este setat de utilizator, iar codul este atribuit de program. Dar, în practică, nu am întâmpinat dificultăți în lucrul cu programul când codul și articolul sunt egale. Articolul și codul trebuie să fie unice.

În 1C ERP, controlul unicității unui articol este setat în Tipul articolului - Setări de creare. Bifați caseta „controlul unicității”.

Vă rugăm să rețineți că atunci când lucrați cu lanțuri de magazine, cel mai probabil va trebui să completați directorul de nomenclatură a produselor finite din 1C cu un concept precum codul PLU. Acesta este un cod de produs care este atribuit produselor dvs. chiar de lanțul de magazine, astfel încât să fie mai ușor să introduceți produsul nostru în baza de date atunci când ajunge la depozitul magazinului.

Pasul 2. Introducem articolul de la furnizor în program.

Atentie, contabil! Adesea, un contabil sau o altă persoană care înregistrează primirea mărfurilor de la un furnizor consideră că este de datoria sa să introducă articolul sub exact același nume cu cel al furnizorului indicat în document. Dacă ați primit făină psh de calitate superioară de la furnizor, atunci trebuie să alergați urgent pentru a crea nomenclatura „făină psh de calitate superioară”. Nomenclatorul „pregătește făină” a venit de la alt furnizor; am alergat să creăm nomenclatorul „pregătește făină”. Toate! Sfârșitul nomenclatorului și cărții de referință de depozit cu contabilitatea producției!

Întreprinderea trebuie să elaboreze regulamente pentru introducerea unui nou articol de la furnizor.

Acest lucru este deosebit de important pentru achiziționarea de materii prime. De obicei, departamentul de control al calității primit poate crea un card pentru noul articol. Pentru a simplifica situația, pe formularul TORG12 de la furnizor, persoana responsabilă cu recepția materiilor prime trebuie să scrie denumirea sau codul/articolul nomenclatorului nostru de contabilitate sau să indice o nouă denumire pentru stabilirea datelor. Astfel, există o corespondență între nomenclatorul furnizorului și nomenclatorul nostru.

Pe baza acestor informații, contabilul introduce corect inventarul în baza de date.

Să ne uităm la un exemplu despre cum să creăm o corespondență între nomenclatura noastră și nomenclatura furnizorului în baza de date 1C ERP.

1. În meniul Date de bază și administrare - Configurare date de bază și secțiuni - Nomenclatură în secțiunea de informații suplimentare, bifați caseta „lista furnizorilor”.

2. În meniul Date de bază și administrare - Date de bază - Contrapărți în secțiunea parteneri din fila "nomenclatura furnizorilor" Completam în caseta de dialog corespondența dintre nomenclatura furnizorului și directorul nostru de nomenclatură în 1c ERP.

3. La crearea documentului Recepție bunuri și servicii apare un câmp suplimentar pentru introducerea nomenclatorului furnizorului.

Făină premium de la furnizor - denumirea nomenclatorului în documentul furnizorului. S-a ales varianta noastră de nomenclatură: făină de grâu clasa I.

Acest lucru rezolvă problema păstrării evidenței gamei de produse a întreprinderii și efectuarea reconciliărilor cu furnizorul.

În „1C: Retail 8” există două scenarii principale pentru sincronizarea datelor despre produse primite de la EGAIS și a nomenclaturii:

1. Când lucrați cu date de referință (informații de referință).
2. La procesarea unui document, scrisoarea de trăsură EGAIS (incoming).

Setări preliminare pentru elementele directorului „Nomenclatură”.

Director" Tipuri de nomenclatură"

Pentru a ține seama de produsele alcoolice, este necesar să se creeze un separat Tip de nomenclatură.

Pentru a face acest lucru aveți nevoie de:

1. Accesați secțiunea INS – Nomenclatură – Tipuri de nomenclaturăși apăsați butonul Crea.
2. Urmați hyperlinkul Specifica sub forma unui element director Tip de nomenclatură.
3. În fereastra care se deschide Selectați tipul articolului setați butoanele radio la valoare ProdusȘi Produse cu alcool (care conțin alcool)..

Atenţie! Caseta de bifat Se vinde la pahar se stabileste numai pentru produsele comercializate la pahar, dupa deschiderea ambalajului.

Director" Tipuri de produse alcoolice și care conțin alcool"

Director Tipuri de produse alcoolice și care conțin alcool(capitol NSI – EGAIS) conține informații în conformitate cu clasificatorul din Anexa 4 la ordinul Ministerului Fiscal al Federației Ruse din 12 ianuarie 2004 nr. BG-3-13/11@ „Cu privire la introducerea completărilor la formatul de depunere a impozitelor și contabilității rapoarte în formă electronică (versiunea 2.00)”.

Există două moduri de a completa directorul:

Director „Nomenclatură”

În elementele directorului Nomenclatură Ar trebui să completați detaliile:

În Procedura pentru un participant la sistem la înregistrarea datelor în EGAIS, publicată pe site-ul web FSRAR (http://egais.ru/files/order.pdf), se recomandă să căutați produse alcoolice la înregistrarea vânzărilor cu amănuntul citind EAN scaner de coduri de bare.

Pentru a atribui un cod de bare EAN unui produs din ambalajul acestuia, trebuie să:

Codul de bare va fi înregistrat automat în registrul de informații Codurile de bare. Puteți merge la înregistrarea creată cu comanda Codurile de bare din formularul articolului director Nomenclatură(meniul Mai mult – Du-te).

Notă. Un cod de bare poate fi atribuit unui element de director Nomenclaturăîn stadiul creării sale. Pentru a face acest lucru, trebuie să mergeți la director Nomenclatură(secțiunea Date de bază – Nomenclatură) și scanați codul de bare EAN cu scanerul. Dacă un element de director nu este găsit, programul vă va solicita să îl creați și să atribuiți automat acest cod de bare.

Se încarcă băuturi alcoolice de la EGAIS

Informațiile despre produsele alcoolice obținute de la EGAIS sunt stocate în directorul (secțiunea NSI – EGAIS).

Există trei moduri de a descărca directorul Clasificatorul EGAIS al produselor alcoolice:

1. Automat la primirea documentelor de la EGAIS.
2. Conform TIN-ului importatorilor și producătorilor.
3. Conform soldului actual al depozitului folosind un scaner de coduri de bare.

directorul „EGAIS Clasificator de produse alcoolice” de către TIN al importatorilor și producătorilor

Pentru a descărca produse alcoolice de la EGAIS folosind codul de identificare al importatorului sau producătorului, trebuie să:

carte de referință „EGAIS Classifier of Alcohol Products” folosind un scaner de coduri de bare

Codul de timbru de accize, așa cum este prescris de FSRAR, conține un cod AP criptat. Pentru a introduce soldul depozitului trebuie:

In spațiul de lucru Comparația nomenclaturii EGAIS instrumente furnizate:

Necesitatea contabilizării mărfurilor și materialelor primite sub o altă denumire decât cea indicată în factura furnizorului apare constant pentru unele companii, în timp ce pentru altele apare doar din când în când. Să ne dăm seama când poate fi necesară o astfel de redenumire și cum să o faceți, astfel încât mai târziu să nu trebuiască să dovediți autorităților fiscale că imprimanta pe care vi-a furnizat-o, de exemplu, și dispozitivul de imprimare acceptat pentru contabilitate sunt unul și la fel.

În ce cazuri este necesară redenumirea articolelor de inventar?

Diferitele companii pot vinde același produs sub diferite nume. De exemplu, țesătură pentru costum, țesătură de lână, țesătură pieptănată - toate acestea sunt aceeași țesătură.

Opinia cititorului

„La început am încercat să transportăm mărfurile de la acceptare până la vânzare strict sub numele furnizorului. Cu toate acestea, acest lucru a fost în curând abandonat, printre alte motive, din cauza nemulțumirii clienților. Nu au fost mulțumiți de situația în care, în baza unui acord încheiat pentru furnizarea a zece pălării de lână, în timpul expedierii le-am dat documente pentru șapte pălării tricotate și trei urechi colorate, în ciuda faptului că acestea erau pălării absolut identice de la același producător, pur și simplu au venit de la diferiți furnizori”.

Elena Krasivtseva,
contabil șef, Samara

Poate fi necesar să contabilizați articolele de inventar achiziționate sub un alt nume decât cel indicat în documentele de expediere de către furnizor, în special dacă:

• achiziționați aceeași proprietate de la mai mulți furnizori, fiecare dintre care denumește acest produs în felul său și toate în moduri diferite. Dacă mărfurile ajung din fiecare lot sub numele specificat de furnizor, va trebui să țineți cont de același lucru sub o duzină de nume diferite. Acest lucru nu este doar incomod (trebuie să vă asigurați că fiecare lot este vândut sau anulat pentru producție exact sub numele sub care este înregistrat), dar poate duce, de exemplu, la apariția în contabilitate a excedentelor și lipsurilor care de fapt nu există și taxele suplimentare asociate cu acestea th Hotărârea A Douzecea AAS din 30 iunie 2009 Nr. A23-3030/08A-14-189; FAS UO din 10 mai 2011 Nr. Ф09-2429/11-С3, precum și la o evaluare incorectă a articolelor de inventar scoase la pierdere, dacă anulați nu după costul fiecărei unități, ci după costul mediu sau după metoda FIF DESPRE clauza 73 din Ghidul de contabilizare a stocurilor, aprobat. Prin Ordinul Ministerului Finanțelor al Rusiei din 28 decembrie 2001 nr. 119n (denumite în continuare Ghidul);
• cumpărătorul dumneavoastră insistă asupra unui anumit nume, dar acesta nu se potrivește cu cel indicat în documentele de expediere de către furnizorul dumneavoastră. Asemenea revendicări, în special, sunt înaintate de angajații de stat, care au dreptul de a cheltui bani strict pentru ceea ce le sunt alocate fonduri;
• aveți producție, iar contabilitatea materiilor prime și componentelor se bazează pe denumirile și codurile acestora date în documentația dumneavoastră tehnică și nu coincid cu cele indicate de furnizorii dumneavoastră;
• tranzacțiile cu bunuri fac obiectul unui beneficiu fiscal și pentru utilizarea în siguranță a acestuia, este important să îl vindeți sub denumirea dată în documentul de reglementare care stabilește beneficiul sau lista mărfurilor scutite;
• Sunteți exportator și atunci când exportați mărfuri trebuie să indicați în declarația vamală și documentele de transport denumirea dată în Nomenclatorul de mărfuri al activității economice străine, care nu coincide cu denumirea indicată de furnizorul dumneavoastră în documentele pentru mărfuri.

De ce vă puteți atribui propriul nume articolelor de inventar?

În reglementările care stabilesc regulile contabile, nu veți găsi permisiunea directă de a atribui un nume unificat acceptat de companie bunurilor și materialelor primite și de a o reflecta în documentele primare care însoțesc mărfurile de la acceptare până la vânzare sau utilizare în producție.

Cu toate acestea, organizația trebuie să conducă contabilitatea în mod rațional O clauza 6 PBU 1/2008 „Politica contabilă a organizației”, aprobată. Prin Ordinul Ministerului de Finanțe al Rusiei din 6 octombrie 2008 nr. 106n. Evident, contabilizarea aceluiași lucru sub denumiri diferite nu poate fi numită rațională (din cauza unei creșteri nejustificate a articolelor de articole, a necesității de a urmări radierea articolelor de inventar exact sub numele sub care sunt înregistrate etc.).

În plus, contabilizarea articolelor de inventar ar trebui să asigure controlul asupra siguranței și utilizării acestora m clauza 3, sub. „c” clauza 6 din Ghid. O listă de nomenclatură umflată, dimpotrivă, face un astfel de control dificil.

După cum puteți vedea, dacă începeți să atribuiți nume bunurilor și materialelor achiziționate în funcție de nevoile dvs., acest lucru nu va contrazi principiile contabilității. Principalul lucru este că aceste nume corespund realității și vă permit să identificați corect bunurile și materialele (evident, nu puteți numi o masă un scaun).

Orientări pentru contabilitatea întreprinderilor mici Z paragraful 50 din Orientări vă permit să schimbați, în scopul contabilizării și controlului adecvat, unitatea de măsură specificată în documentele de expediere ale furnizorului dumneavoastră cu cea acceptată pentru datele de inventar în contabilitatea dumneavoastră. Aceasta se formalizează printr-un document de traducere întocmit sub orice formă A para. 3 clauza 50 din Ghid. Prin analogie, același lucru se poate face și cu numele produsului.

Ce pretenții pot face autoritățile fiscale?

Contabilii se tem în primul rând de creanțele fiscale - că inspectorii, după verificarea documentelor, vor decide: compania a înregistrat și apoi a vândut sau a folosit în producție altceva decât ceea ce a cumpărat. La urma urmei, corespondența numelor folosite de dvs. și de furnizorul dvs. poate să nu fie întotdeauna evidentă pentru inspector. Astfel, există îndoieli că „unghiul de oțel 50 x 50” acceptat pentru înregistrare și indicat în bonul de livrare și factura furnizorului „unghiul. metanfetamina oţel inoxidabil 50 x 50" este același lucru și este puțin probabil să apară. Dar inspectorii neinițiați în complexitatea tehnică probabil că nu vor pune un semn egal între „releu senzor” și „termostat”.

Aceste temeri, după cum arată practica, nu sunt în zadar. Dacă documentele nu arată clar că ați înregistrat, vândut sau anulat pentru producție exact ceea ce ați cumpărat, autoritățile fiscale pot adăuga taxe suplimentare:

• TVA, prin deducerea impozitului aferent bunurilor si materialelor achizitionate din cauza faptului ca nu le-ati luat in calcul la clauza 1 art. 172 Codul fiscal al Federației Ruse. Până la urmă, din documente nu va rezulta că ați valorificat exact ceea ce este indicat în factură și avizul de livrare al furnizorului;
• impozit pe venit, eliminarea cheltuielilor pentru articolele de inventar utilizate în producție sau vândute, deoarece conform documentelor a fost eliberat sau vândut altceva e subp. 3 p. 1 art. 268 Codul fiscal al Federației Ruse. Și dacă valoarea de piață a acestui „altceva” este recunoscută drept cheltuieli, atunci venituri suplimentare vor fi acumulate în aceeași sumă. La urma urmei, nu veți avea documente care să confirme achiziția de bunuri și materiale cu acest nume special și există riscul ca inspectorii să le considere excedente, identificate, dar nedocumentate în timpul inventarierii. Și clauza 20 art. 250, alin.2 al art. 254 Codul fiscal al Federației Ruse. Și, în sfârșit, autoritățile fiscale pot elimina din cheltuielile fiscale toate costurile asociate cu achiziționarea de bunuri și materiale redenumite - pentru transport, depozitare, servicii intermediare (dacă achiziționați bunuri sau materiale printr-un intermediar).

Iar exportatorii, din cauza unei discrepanțe între numele mărfurilor achiziționate și apoi exportate în străinătate, pot avea dificultăți cu confirmarea cota de TVA zero.

Cu toate acestea, de obicei, astfel de revendicări pot fi respinse în etapa de examinare a materialelor de audit (prin depunerea de obiecții) sau prin depunerea unei contestații la Serviciul Fiscal Federal, deși uneori trebuie să dați în judecată autoritățile fiscale. Și Rezoluția Serviciului Federal Antimonopol al Caucazului de Nord din 2 septembrie 2008 Nr. F08-5142/2008. În unele cazuri, oficialii înșiși sunt chiar capabili să admită că diferențele de nume nu sunt fundamentale. s Scrisoare a Ministerului de Finanțe al Rusiei din 04/05/2006 Nr. 03-03-04/1/320. Judecând după practica arbitrală, în principal exportatorii sunt obligați să meargă în justiție, care în astfel de situații trebuiau să își dovedească dreptul de deducere și rambursare a TVA-ului în mai multe cazuri. Rezoluția Serviciului Federal Antimonopol ZSO din 23 ianuarie 2008 Nr. F04-449/2008(1058-A45-41); FAS NWO din 27.02.2008 Nr. A56-1/2007, din 03.03.2008 Nr. A56-8615/2005; FAS MO din 06.07.2007 Nr. KA-A40/4967-07.

Reducem riscurile fiscale

Este necesar să se întocmească documente astfel încât articolele de inventar redenumite să poată fi identificate clar ca fiind aceleași cu cele indicate în documentele furnizorului dumneavoastră. Acțiunile tale vor depinde de cât de des trebuie să schimbi numele obiectelor de valoare primite: în mod constant sau doar ocazional.

Materialele de inventar trebuie redenumite constant: întocmim un tabel de corespondență a numelor

PASUL 1. Asigurați-vă, prin ordinul directorului, că, în scopul evidenței contabile și al controlului asupra utilizării obiectelor de inventar, organizația dumneavoastră ține evidența acestora sub denumirile specificate în nomenclatorul intern.

PASUL 2.Întocmește și aprobă prin ordin al directorului:

• nomenclatura internă a mărfurilor și materialelor;
• un tabel de corespondență a fiecărui nume dat acolo tuturor acelor nume pe care furnizorii dvs. le folosesc pentru această funcție, precum și, separat, acelor denumiri pe care cumpărătorii cer să fie indicate în documente.

PASUL 3. La acceptarea mărfurilor, comparați denumirea indicată în documentele furnizorului cu denumirea din nomenclatura internă și, în conformitate cu aceasta din urmă, înregistrați articolele de inventar. Multe programe de contabilitate și depozite facilitează automatizarea acestui proces.

PASUL 4. Asigurați-vă că documentul cu care formalizați acceptarea articolelor de inventar (comandă de primire M-4 pentru materiale sau ștampilă pe factura care o înlocuiește, act de acceptare a mărfurilor) este legat de factura furnizorului. În formularul de comandă de primire M-4 există o coloană în care sunt indicate detaliile facturii furnizorului. Puteți adăuga personal aceste informații în documentul în formă liberă privind acceptarea mărfurilor.

În acest fel, veți confirma înregistrarea bunurilor și materialelor achiziționate sub un alt nume m clauza 1 art. 9 din Legea federală din 21 noiembrie 1996 nr. 129-FZ „Cu privire la contabilitate”; clauza 1 art. 252 Codul fiscal al Federației Ruse; Hotărârea celui de-al XX-lea AAS din 30 iunie 2009 Nr. A23-3030/08A-14-189. Faptul că acest lucru se poate face folosind un tabel de corespondență de nume a fost indicat direct de a opta AA CU Hotărârea A VIII-a AAS din 15 iulie 2010 Nr. A46-4842/2009.

La returnarea mărfurilor către vânzător, va trebui să indicați în documente numele care a apărut pe bonul de livrare și pe factura acestuia. În acest sens, în programul de contabilitate este mai bine să introduceți acest nume ca notă în fișa produsului. Apoi, la întoarcere, nu va trebui să „ridiți” factura pe hârtie.

Nevoie unică: evităm problema sau întocmim un document de „punte”.

Cel mai bine este, desigur, să evitați cu totul problema: chiar și în etapa încheierii unui acord cu furnizorul, convingeți-vă cu acesta asupra unui nume potrivit pentru dvs. sau pentru clienții dvs., pe care îl va indica în documentele de expediere. Unele companii chiar emit furnizorilor o notă special concepută cu privire la modul de a indica numele mărfurilor în documentele de expediere.

Opinia cititorului

„Ocazional, cumpărătorii cer să le vândă un produs sub un alt nume decât cel sub care l-am achiziționat. Apoi scriu în TORG-12 denumirea pe care o cer, iar în paranteză indic pe cea sub care produsul este înregistrat la noi, de exemplu, „Pânză semi-in (prelată)”. Adesea, acest compromis se potrivește cumpărătorului.”

Alena Rudnitskaya,
contabil șef, Sankt Petersburg

Din păcate, este posibil ca furnizorul să nu fie de acord. Apoi notați pe documentele sale că înregistrați bunurile și materialele sub un alt nume. În unele companii, reprezentantului furnizorului i se cere chiar să semneze un certificat de identitate a numelor și să îl depună la factura. În altele, în locul unui astfel de act, la factură se anexează un certificat contabil care să ateste că mărfurile și materialele sunt acceptate în contabilitate sub o altă denumire, sau un act de „transfer” de la o denumire la alta (compilarea acestuia în aceeași denumire). mod ca la transferul de la o unitate de măsură la alta).

Nu este nevoie să înregistrați redenumirea unui produs de vânzare sub un alt nume ca presupusă reechipare sau modificare - aceasta este o greșeală. La urma urmei, de fapt nu faci nimic cu produsul.

Este mai dificil pentru funcționarii fiscali să urmărească mișcarea unui produs care își schimbă numele de-a lungul lanțului de la furnizor la cumpărătorul final și au suspiciuni că vorbim despre diferite produse. X Rezoluția A șaptea AAS din 14 aprilie 2008 Nr. 07AP-1550/08. Aprobarea nomenclatorului intern și a tabelului de corespondență a numelor ne permite să documentăm că acestea sunt același produs chiar și în etapa unui control fiscal sau luarea în considerare a materialelor acestuia de către inspectorat.

1C:ERP 2.1 prevede înregistrarea prețurilor furnizorilor în trei moduri:

1. Manual, prin crearea documentelor Inregistrarea preturilor furnizorilor (Achizitii - Preturi furnizori (liste de preturi) - Istoricul modificarilor de pret)

2. Înregistrarea automată a prețurilor pe baza datelor documentului de la Primirea bunurilor și serviciilor (dacă sunt specificate setări corespunzătoare în acordurile cu furnizorul)

Înainte de a începe lucrul cu înregistrarea prețului, trebuie să efectuați următoarele setări de sistem:

1. Pentru a înregistra mai multe tipuri de prețuri furnizor, de exemplu, cu ridicata și cu amănuntul, trebuie să setați această opțiune în setări Administrare – Marketing și planificare – Marketing – Mai multe tipuri de prețuri (Fig.1)

2. Pentru a putea descărca prețurile furnizorului, indicând denumirile nomenclatorului furnizorului, trebuie selectată setarea: Administrare – Configurarea parametrilor sistemului – Nomenclator – Informații suplimentare – Nomenclator furnizori (Fig. 2).

Puteți crea un articol furnizor înainte de a încărca listele de prețuri furnizor sau în timpul procesului de încărcare.

Pentru a crea manual un articol furnizor, trebuie să deschideți cardul contrapărții care va deține acest articol (Achiziții - Lucrul cu furnizorii - Furnizori) în listă. Du-te... Nomenclatorul furnizorilor folosind comanda Crea deschideți un formular de introducere în care să indicați Nume Și Respectarea nomenclatorului furnizorului de director Nomenclatura (Fig. 3). La creare, puteți specifica și articolul furnizorului pentru a încărca lista de prețuri cu articol, în cazul modificărilor denumirii furnizorului, sau erori la tastarea numelui, acest lucru va elimina dublarea articolelor articol.

Încărcarea prețurilor furnizorului se realizează folosind procesarea Prețuri Furnizor (liste de prețuri) Această procesare poate fi deschisă în cardul furnizorului ale cărui prețuri trebuie încărcate, sau direct în secțiunea Achiziții - Lucrul cu furnizorii - Prețuri furnizori (liste de prețuri). ).

Lăsați documentul cu prețurile furnizorului să arate ca (Fig. 4).

De pe cardul contrapartidei, puteți trece la descărcarea prețurilor acesteia folosind comanda din grup Du-te... Lista de prețuri (Fig. 5).

indicat Furnizor , trebuie să setați data de la care prețurile descărcate vor fi valabile și să verificați tipurile de preț care vor fi folosite la descărcare: Selectați tipurile de preț (Fig. 7).

În fereastra care se deschide Selectarea tipurilor de preț (Fig. 8) trebuie să selectați acele tipuri de prețuri care vor fi folosite în continuare ca titluri de coloană (vezi Fig. 7). Dacă tipul de preț furnizor nu a fost creat anterior, îl puteți adăuga în această etapă (buton Adăuga ).

Acum, după cum sugerează informațiile din formular, trebuie să copiați intervalul de date din fișierul Excel în clipboard și să îl lipiți în tabel (Fig. 9). După aceasta, dacă este necesar, puteți edita datele direct în celulele tabelului, de exemplu, modificați prețurile.

După apăsarea butonului Mai departe se face o căutare a corespondenței datelor introduse cu datele de bază de informații. Articolul introdus este căutat în directorul Nomenclator furnizor. Dacă se introduce articolul, atunci căutarea se face după articol, în caz contrar căutarea se face după nume. În fereastra care se deschide, puteți vedea acele articole din nomenclatura furnizorului pentru care nu a fost găsită nicio potrivire în director Nomenclatorul furnizorilor , corespondențele pot fi setate manual; în exemplul nostru nu există (Fig. 10).

Dacă, la încărcarea datelor dintr-un fișier Excel într-un tabel, este detectată orice poziție a articolului furnizorului pentru care corespondența nu este indicată în director Nomenclatură , atunci acest rând de tabel va fi evidențiat în culoarea fontului (Fig. 12).

Toate aceste poziții pot fi colectate prin selectare Afișați articole - Nepotriviți (Fig.13.)

În coloană Nomenclatură trebuie reparat <пропущена при регистрации> - selectați poziția dorită în director Nomenclatură . Dacă nu există, atunci îl puteți crea apelând comanda Creare

Direct în procesare (scrieți numele dorit, vor apărea comenzile Show all, Create sau plasați cursorul în celula Nomenclatură și apăsați tasta F8 (Fig. 14).

Accesați directorul Nomenclatură , creați acolo intrarea pe care o doriți, apoi reveniți pentru a o selecta pentru potrivire.

După înregistrarea prețurilor în director Nomenclatorul furnizorilor Va apărea intrarea creată în timpul încărcării (Fig. 16).

Preturile sunt inregistrate. Suntem într-o poziție Prețuri furnizor (liste de prețuri) (vezi Fig. 6).

Folosind comanda Istoricul modificărilor de preț (vezi Fig. 6-2) puteți vedea lista documentelor înregistrate Inregistrarea preturilor furnizorilor (Fig. 17).

Lista de prețuri se generează folosind butonul Formă (vezi Fig. 6-3). La fereastră Configurarea parametrilor listei de prețuri (Fig. 18) este necesar să setați parametrii pentru selectarea articolelor. Dacă parametrii nu sunt setați, va fi completată întreaga listă de articole. Folosind opțiunea de setare Avansat tip, puteți seta opțiuni de selecție mai complexe cu gruparea condițiilor (și, sau, maxim, minim), posibilitatea de a selecta după orice detalii de nomenclatură etc. Pe marcaj Coloane lista de prețuri, este configurată o listă de prețuri care trebuie alocate. Setările de selecție selectate sunt salvate pentru următoarea sesiune de lucru.

Să selectăm datele De nomenclatură (Fig. 19).

Bine – a fost generată lista de prețuri (Fig. 20).

Prețurile din lista de prețuri pot fi modificate. Pentru a face acest lucru, trebuie să profitați de schimbarea directă a prețurilor în celule. Pentru a salva prețurile modificate în lista de prețuri, trebuie să faceți clic pe butonul Aplicați prețurile modificate (Fig. 21). Când rulați această comandă, un document va fi creat automat Inregistrarea preturilor furnizorilor cu o listă de prețuri înregistrate.