1c търговско управление 11 сравнение на номенклатурата на доставчиците. Как да регистрирам стоки и цени на доставчици? Зареждане на цени на доставчици

За да регистрирате стоки и цени на доставчик, използвайте документа за регистрация на цена на доставчик.

В документа се записват стоките, които доставчикът доставя и цените, на които ги доставя. Всъщност ценовата листа на доставчика е регистрирана. При всяка актуализация на ценовата листа на доставчика се въвежда нов документ Регистрация на цените на доставчика. За да създадете нов документ, използвайте работното място Цени на доставчици (ценови листи) (секция Покупки).

Информацията за стоките, доставени от доставчика, се въвежда в справочника Номенклатура на доставчика. В този случай името и артикулният номер на продукта се регистрират като въведени в информационната база данни на доставчика.

важно!

Информация за продуктите на доставчици може да се регистрира само ако е поставена отметка в квадратчето Номенклатура на доставчици в секцията Администриране - Артикули.

Можете да въведете информация за продуктите на доставчика по време на регистриране на цените на доставчика. Така че нека отворим обработката на цените на доставчици (ценови листи), за да регистрираме цените на доставчици

На работното място ще посочим доставчика База „Продукти“. Видовете цени (на дребно и на едро), които са въведени при регистриране на договор с този доставчик, ще бъдат автоматично заредени. Ние ще заредим продуктите и цените на доставчика от външен файл, предоставен ни от доставчика (Зареждане от файл).

На първата стъпка от работата на асистента трябва да копирате цените, имената и артикулните номера на стоките, които са посочени във външния файл чрез клипборда в съответните колони. С помощта на командата Избор на типове цени можете да прецизирате списъка със заредени колони с ценова листа на доставчик и да добавяте нови типове цени (колони с ценова листа).

При зареждане на артикули на доставчик се извършва автоматично сравнение на нови артикули на доставчик с тези артикули, които са в информационната база.

Автоматичното сравнение се извършва по следния принцип:

• ако артикулът на доставчика вече е дефиниран като артикул, регистриран в информационната база, т.е. вече е направено сравнение, тогава позицията на съответстващия артикул ще бъде автоматично попълнена;
• ако не е направено сравнение, тогава информационната база ще се търси по артикул и име. Ако поне едно от полетата (статия или име) съвпада напълно, позициите ще бъдат сравнени.

Несъответстващите елементи ще бъдат посочени като пропуснати при регистрация.

Нови артикули от номенклатурата на доставчика ще бъдат създадени автоматично на следващия етап от работата на асистента и регистрирани в директорията на номенклатурата на доставчика за доставчика на продуктовата база данни.

Новосъздадените елементи от номенклатурата на доставчика трябва да се сравняват с елементите в директорията на номенклатурата.

Можете да оставите само несравними елементи в списъка и ръчно да съпоставите тези елементи. Ако е необходимо, без да излизате от асистента, можете да създавате нови артикули и да ги сравнявате с артикулите на доставчика.

На последния етап от работата на асистента ще бъдат регистрирани цени на доставчици (създаден е документът Регистрация на цени на доставчици).

Трябва да се отбележи, че цените на доставчици ще бъдат регистрирани само за тези артикули, които се сравняват с артикулите в информационната база.

Цените на доставчиците могат да се регистрират и ръчно. За да добавите списък с позиции на доставчици, използвайте бутона Генериране.

Използвайки разширения режим, можете да избирате артикули по всякакви параметри, например по група артикули.

При повторно изтегляне на ценова листа на доставчик е удобно да използвате режима за показване на стари цени. Режимът за показване на стари цени се активира с командата Опции – Показване на стари цени. В този случай процентната промяна в цените на доставчика ще бъде видима веднага.

За да регистрирате цените на доставчика, използвайте командата Прилагане на променени цени. Документът за регистрация на цена на доставчик ще бъде създаден автоматично. Можете да прегледате списъка с предварително създадени документи Регистрация на цени на доставчици директно от работното пространство Цени на доставчици (ценова листа), като използвате командата История на промените на цените.

В списъка История на промените на цените можете не само да видите съществуващи документи, но и да въведете нов документ, Регистрация на цените на доставчик.

В един документ можете да регистрирате няколко вида цени (колони) от ценовата листа на доставчика. За да промените списъка с типове цени, използвайте хипервръзката Отидете, за да промените състава на видовете цени.

Често на практика възниква ситуация, когато номенклатурната директория в 1C стане „объркана“. Има много номенклатурни позиции с почти еднакви имена. Например:

Премиум пшенично брашно

и т.н. Всъщност това могат да бъдат едни и същи суровини: първокласно пшенично брашно.

Пренебрегнат справочник за продукти пречи на воденето на записи и анализа на данните.

Защо се случва това? Какво да правя?

Като начало нека разделим номенклатурата на 2 основни групи:

1. група: номенклатура „от какво го правим“. Тази група включва материали, суровини, опаковки, полуфабрикати, компоненти и др. Това е така наречената „входна група” на номенклатурата. Състои се основно от стоки и материали, закупени от доставчици, както и собствени полуфабрикати.

2. група: номенклатура "какво правим". Тази група включва готови продукти на наше производство.

В рамките на тези две групи можете да направите много удобни подгрупи. Например отделете суровини, материали и полуготови продукти в група 1.

При втората група (нашите готови продукти) обикновено има по-малко проблеми с въвеждането на артикули, отколкото при първата.

Стъпка 1. Нека започнем, като подредим нещата в групата готови продукти.

Предприятието трябва да създаде правила за въвеждане на елементи в базата данни: кой е отговорен за каква информация и процедура. Можете да разработите формуляр „Карта за одобрение на артикул“ и да регулирате процедурата за одобряване на данни от картата и отговорността за въвеждане на данни в 1C.

важно!Изисква се цифров код на артикул/продукт. Можете да разработите система от статии за включване в базата данни. Артикулът може да е различен от кода или да е равен на кода. По принцип програмистите искат да разделят тези две полета: например артикулът се задава от потребителя, а кодът се задава от програмата. Но на практика не сме срещали никакви затруднения при работа с програмата, когато кодът и статията са еднакви. Артикулът и кодът трябва да са уникални.

В 1C ERP контролът на уникалността на даден артикул се задава в Тип артикул - Настройки за създаване. Поставете отметка в квадратчето „контрол на уникалността“.

Моля, имайте предвид, че когато работите с вериги магазини, най-вероятно ще трябва да допълните директорията с номенклатурата на готовия продукт в 1C с такава концепция като PLU код. Това е продуктов код, който се присвоява на вашите продукти от самата верига магазини, така че да е по-лесно да въведете нашия продукт в базата данни, когато пристигне в склада на магазина.

Стъпка 2. Въвеждаме артикула от доставчика в програмата.

Внимание, счетоводител! Често счетоводител или друго лице, регистриращо получаването на стоки от доставчик, счита за свое задължение да въведе артикула под точно същото име като това на доставчика, посочен в документа. Ако сте получили висококачествено psh брашно от доставчика, тогава трябва спешно да стартирате, за да създадете номенклатурата „висококачествено psh брашно“. Номенклатурата „приготвяне на брашно“ пристигна от друг доставчик, хукнахме да създадем номенклатурата „приготвяне на брашно“. Всичко! Краят на номенклатурния и складов справочник с производствено отчитане!

Предприятието трябва да изготви правила за въвеждане на нов артикул от доставчика.

Това е особено важно за закупуването на суровини. Обикновено отделът за входящ контрол на качеството може да създаде карта за новия артикул. За да се опрости ситуацията, във формуляра TORG12 от доставчика лицето, отговорно за получаване на суровини, трябва да напише името или кода/артикула от нашата номенклатура за счетоводство или да посочи ново име за обекта с данни. Така има съответствие между номенклатурата на доставчика и нашата номенклатура.

Въз основа на тази информация счетоводителят правилно въвежда инвентара в базата данни.

Нека да разгледаме пример как да създадем съответствие между нашата номенклатура и номенклатурата на доставчика в базата данни 1C ERP.

1. В меню Основни данни и администриране - Настройка на основни данни и раздели - Номенклатура в секцията допълнителна информация поставете отметка в квадратчето "списък на доставчиците".

2. В меню Основни данни и администриране – Основни данни – Контрагенти в секция Партньори на таб. "номенклатура на доставчика" Попълваме в диалоговия прозорец съответствието между номенклатурата на доставчика и нашата номенклатурна директория в 1c ERP.

3. При създаване на документа Разписка за стоки и услуги се появява допълнително поле за въвеждане на номенклатурата на доставчика.

Премиум брашно от доставчик - номенклатурно наименование в документа на доставчика. Избрахме нашия номенклатурен вариант: пшенично брашно 1-ви клас.

Това решава проблема с воденето на записи на продуктовата гама на предприятието и извършването на съгласуване с доставчика.

В "1C: Retail 8" има два основни сценария за синхронизиране на данните за продуктите, получени от EGAIS и номенклатурата:

1. При работа със справочни данни (справочна информация).
2. При обработка на документ, товарителницата EGAIS (входяща).

Предварителни настройки за елементи от справочник "Номенклатура".

указател "Видове номенклатура"

За отчитане на алкохолните продукти е необходимо да се създаде отделна Вид номенклатура.

За да направите това ви трябва:

1. Отидете в раздела НСИ – Номенклатура – ​​Видове номенклатураи натиснете бутона Създавайте.
2. Следвайте хипервръзката Посочетепод формата на елемент от директория Вид номенклатура.
3. В прозореца, който се отваря Изберете тип артикулзадайте радио бутони на стойност ПродуктИ Алкохолни (съдържащи алкохол) продукти.

внимание!Квадратче за отметка Продава се на чашасе установява само за продукти, продавани на стъкло, след отваряне на опаковката.

указател "Видове алкохолни и алкохолосъдържащи продукти"

Справочник Видове алкохолни и спиртосъдържащи продукти(глава НСИ – ЕГАИС) съдържа информация в съответствие с класификатора от Приложение 4 към заповедта на Министерството на данъците на Руската федерация от 12 януари 2004 г. № BG-3-13/11@ „За въвеждане на допълнения във формата за подаване на данъчни и счетоводни отчети доклади в електронен вид (версия 2.00)“.

Има два начина за попълване на директорията:

Справочник "Номенклатура"

В елементи на директория НоменклатураТрябва да попълните подробностите:

В Процедурата за участник в системата при записване на данни в EGAIS, публикувана на уебсайта на FSRAR (http://egais.ru/files/order.pdf), се препоръчва търсенето на алкохолни продукти при регистриране на продажби на дребно чрез четене на EAN баркод скенер.

За да присвоите EAN баркод на продукт от неговата опаковка, трябва:

Баркодът ще се записва автоматично в информационния регистър Баркодове. Можете да отидете до създадения запис с командата Баркодовеот формуляра за елемент от указателя Номенклатура(меню Още – Отиди).

Забележка.Баркод може да бъде присвоен на елемент от директория Номенклатурана етапа на неговото създаване. За да направите това, трябва да отидете в директорията Номенклатура(секция Основни данни – Номенклатура) и сканирайте EAN баркода със скенера. Ако елемент от директория не бъде намерен, програмата ще ви подкани да го създадете и автоматично ще присвоите този баркод.

Зареждане на алкохолни напитки от EGAIS

Информацията за алкохолни продукти, получена от EGAIS, се съхранява в директорията (раздел НСИ – ЕГАИС).

Има три начина за изтегляне на директорията EGAIS класификатор на алкохолни продукти:

1. Автоматично при получаване на документи от EGAIS.
2. Според TIN на вносители и производители.
3. Според текущия складов баланс с помощта на баркод скенер.

указател "EGAIS Класификатор на алкохолни продукти" по TIN на вносители и производители

За да изтеглите алкохолни продукти от EGAIS, като използвате TIN на вносителя или производителя, трябва:

справочник "EGAIS Класификатор на алкохолни продукти" с помощта на скенер за баркод

Кодът на акцизната марка, както е предписано от FSRAR, съдържа криптиран AP код. За да въведете баланса на склада трябва:

На работното място Сравнение на номенклатурата на EGAISпредоставени инструменти:

Необходимостта от осчетоводяване на стоки и материали, получени под наименование, различно от посоченото във фактурата на доставчика, възниква постоянно за някои фирми, докато за други възниква само от време на време. Нека да разберем кога може да е необходимо такова преименуване и как да го направите, така че по-късно да не се налага да доказвате на данъчните власти, че принтерът, който ви е доставен, например, и печатащото устройство, прието за счетоводство, са едно и също един и същ.

В какви случаи е необходимо да се преименуват инвентарни позиции?

Различни компании могат да продават един и същ продукт под различни имена. Например костюмна тъкан, вълнена тъкан, пенирана тъкан - всичко това е една и съща тъкан.

Мнение на читателя

„Първоначално се опитахме да пренесем стоките от приемането до продажбата строго под името на доставчика. Това обаче скоро беше изоставено, наред с други причини, поради недоволството на клиентите. Те не бяха доволни от ситуацията, когато по силата на сключен договор за доставка на десет вълнени шапки, по време на доставка им дадохме документи за седем плетени шапки и три цветни ушанки, въпреки факта, че това бяха абсолютно идентични шапки от един и същ производител, те просто идват от различни доставчици“.

Елена Красивцева,
главен счетоводител, Самара

Може да се наложи да осчетоводите закупените инвентарни артикули под име, различно от посоченото във вашите документи за доставка от вашия доставчик, по-специално ако:

• купувате един и същ имот от няколко доставчици, всеки от които назовава този продукт по свой начин и всички по различни начини. Ако стоките пристигат от всяка партида под името, посочено от доставчика, ще трябва да вземете предвид едно и също нещо под дузина различни имена. Това е не само неудобно (трябва да се уверите, че всяка партида се продава или отписва за производство точно под името, под което е регистрирана), но също така може да доведе например до появата в счетоводството на излишъци и липси, които всъщност не съществуват и свързаните с тях допълнителни данъчни такси th Решение на ХХ ААС от 30.06.2009 г. № А23-3030/08А-14-189; FAS UO от 10 май 2011 г. № Ф09-2429/11-С3, както и до неправилна оценка на отписани инвентарни позиции, ако отписвате не според себестойността на всяка единица, а според средната цена или според метода FIF ОТНОСНО т. 73 от Указанията за счетоводно отчитане на материалните запаси, утв. Със заповед на Министерството на финансите на Русия от 28 декември 2001 г. № 119n (наричани по-нататък Насоките);
• вашият купувач настоява за определено име, но то не съвпада с това, посочено в документите за доставка от вашия доставчик. По-специално, такива искания се отправят от държавните служители, които имат право да харчат пари стриктно за това, за което са им отпуснати;
• имате производство и отчитането на суровините и компонентите се основава на техните наименования и кодове, дадени във вашата техническа документация, и те не съвпадат с тези, посочени от вашите доставчици;
• транзакциите със стоки подлежат на данъчно облекчение и за безопасното им използване е важно да ги продавате под името, посочено в нормативния документ, установяващ облекчението, или списък на освободените стоки;
• Вие сте износител и при износ на стоки трябва да посочите в митническата декларация и транспортните документи наименованието по стоковата номенклатура на външноикономическата дейност, което не съвпада с наименованието, посочено от вашия доставчик в документите за стоките.

Защо можете да зададете собствено име на артикули от инвентара?

В наредбите, установяващи счетоводни правила, няма да намерите пряко разрешение за присвояване на унифицирано име, прието от компанията, на входящите стоки и материали и отразяването му в първичните документи, придружаващи стоките от приемане до продажба или използване в производството.

Въпреки това, организацията трябва да води счетоводство рационално О клауза 6 PBU 1/2008 „Счетоводна политика на организацията“, одобрена. Със заповед на Министерството на финансите на Русия от 6 октомври 2008 г. № 106n. Очевидно счетоводното отчитане на едно и също нещо под различни имена не може да се нарече рационално (поради неоправдано увеличение на артикулите, необходимостта от проследяване на отписването на инвентара точно под името, под което са регистрирани и т.н.).

В допълнение, отчитането на инвентарните позиции трябва да гарантира контрол върху тяхната безопасност и употреба м клауза 3, подр. „c“ клауза 6 от Насоките. Раздутият номенклатурен списък, напротив, затруднява този контрол.

Както можете да видите, ако започнете да присвоявате имена на закупените стоки и материали въз основа на вашите нужди, това няма да противоречи на принципите на счетоводството. Основното е, че тези имена отговарят на реалността и ви позволяват правилно да идентифицирате стоките и материалите (очевидно не можете да наречете маса стол).

Указания за счетоводство на малки предприятия З параграф 50 от Насокитеви позволяват да промените, за целите на правилното отчитане и контрол, мерната единица, посочена в документите за доставка на вашия доставчик, към тази, приета за данните за инвентара във вашето счетоводство. Това се формализира чрез документ за превод, съставен във всякаква форма А ал. 3, клауза 50 от Насоките. По аналогия, същото може да се направи и с името на продукта.

Какви искове могат да предявят данъчните власти?

Счетоводителите се страхуват преди всичко от данъчни искове - че инспекторите след проверка на документите ще решат: фирмата е регистрирана и след това е продала или използвала в производството нещо различно от това, което е купила. В крайна сметка съответствието на имената, използвани от вас и вашия доставчик, не винаги може да бъде очевидно за инспектора. По този начин има съмнения, че приетият за регистрация „винкел 50 х 50” и посочен в бележката за доставка и фактурата на доставчика „винкел. мет неръждаема стомана 50 x 50" е същото нещо и е малко вероятно да възникне. Но инспекторите, непосветени в техническите тънкости, вероятно няма да поставят знак за равенство между „сензор-реле“ и „термостат“.

Тези страхове, както показва практиката, не са напразни. Ако документите не показват ясно, че сте регистрирали, продали или отписали за производство точно това, което сте купили, данъчните власти могат да добавят допълнителни такси:

• ДДС,чрез приспадане на данък върху закупените стоки и материали поради факта, че не сте ги взели предвид при клауза 1 чл. 172 Данъчен кодекс на Руската федерация. В крайна сметка от документите няма да следва, че сте записали с главни букви точно това, което е посочено във фактурата и известието за доставка на доставчика;
• данък общ доход,премахване на разходи за материални запаси, използвани в производството или продадени, тъй като според документите е освободено или продадено нещо друго д подп. 3 т. 1 чл. 268 Данъчен кодекс на Руската федерация. И ако пазарната стойност на това „нещо друго“ се признае за разход, тогава ще се натрупат допълнителни приходи в същия размер. В крайна сметка няма да разполагате с документи, потвърждаващи придобиването на стоки и материали с това конкретно наименование, и има риск инспекторите да ги считат за излишни, идентифицирани, но не документирани по време на инвентаризацията И клауза 20 чл. 250, ал. 2 на чл. 254 Данъчен кодекс на Руската федерация. И накрая, данъчните власти могат да премахнат от данъчните разходи всички разходи, свързани с придобиването на преименувани стоки и материали - за транспорт, съхранение, посреднически услуги (ако купувате стоки или материали чрез посредник).

И износителите, поради несъответствие между имената на стоките, закупени и след това изнесени в чужбина, може да имат затруднения с потвърждението нулева ставка на ДДС.

Обикновено обаче такива искове могат да бъдат отхвърлени на етапа на разглеждане на одитните материали (чрез подаване на възражения) или чрез подаване на жалба до Федералната данъчна служба, въпреки че понякога трябва да съдите данъчните власти И Решение на Федералната антимонополна служба на Северен Кавказ от 2 септември 2008 г. № F08-5142/2008. В някои случаи самите служители дори са в състояние да признаят, че разликите в имената не са фундаментални. с Писмо на Министерството на финансите на Русия от 04.05.2006 г. № 03-03-04/1/320. Съдейки по арбитражната практика, основно износителите са принудени да се обърнат към съда, които в подобни ситуации трябваше да доказват правото си на приспадане и възстановяване на ДДС на повече от една инстанция. Решение на Федералната антимонополна служба ZSO от 23 януари 2008 г. № F04-449/2008 (1058-A45-41); FAS NWO от 27.02.2008 г. № A56-1/2007 г., от 03.03.2008 г. № A56-8615/2005 г.; FAS MO от 06/07/2007 № KA-A40/4967-07.

Ние намаляваме данъчните рискове

Необходимо е да се съставят документи, така че преименуваните инвентарни позиции да могат ясно да бъдат идентифицирани като същите като тези, посочени в документите на вашия доставчик. Вашите действия ще зависят от това колко често трябва да променяте името на входящите ценности: постоянно или само от време на време.

Инвентарните материали трябва постоянно да се преименуват: изготвяме таблица на съответствието на имената

ЕТАП 1.Уверете се със заповед на директора, че с цел правилното отчитане и контрол върху използването на стоково-материалните запаси, Вашата организация ги води на отчет под наименованията, посочени във вътрешната номенклатура.

СТЪПКА 2.Изготвя и одобрява със заповед на директора:

• вътрешна номенклатура на стоките и материалите;
• таблица на съответствието на всяко име, дадено там, на всички онези имена, които вашите доставчици използват за тази позиция, както и отделно на тези имена, които купувачите изискват да бъдат посочени в документите.

СТЪПКА 3.При приемане на стоки сравнете името, посочено в документите на доставчика, с името от вътрешната номенклатура и в съответствие с последната регистрирайте инвентарните позиции. Много счетоводни и складови програми улесняват автоматизирането на този процес.

СТЪПКА 4.Уверете се, че документът, с който формализирате приемането на инвентарни позиции (разписка за получаване M-4 за материали или печат върху фактурата, която го замества, акт за приемане на стоки), е свързан с фактурата на доставчика. Във формуляра за поръчка на разписка M-4 има колона, в която са посочени данните за фактурата на доставчика. Можете сами да добавите тази информация към документа в свободна форма за приемане на стоки.

По този начин ще потвърдите регистрацията на закупени стоки и материали под друго име м клауза 1 чл. 9 от Федералния закон от 21 ноември 1996 г. № 129-FZ „За счетоводството“; клауза 1 чл. 252 Данъчен кодекс на Руската федерация; Резолюция на ХХ ААС от 30 юни 2009 г. № А23-3030/08А-14-189. Фактът, че това може да се направи с помощта на таблица за съответствие на имената, беше директно посочен от Осмия АА СЪС Решение на Осми ЗАС от 15 юли 2010 г. № А46-4842/2009 г..

Когато връщате стока на продавача, ще трябва да посочите в документите името, което е посочено в неговата бележка за доставка и фактура. В тази връзка в счетоводната програма е по-добре да въведете това име като бележка в продуктовата карта. Тогава при връщане няма да се налага да „вземате“ хартиената фактура.

Еднократна нужда: избягваме проблема или изготвяме „свързващ“ документ

Най-добре е, разбира се, да избегнете проблема изобщо: още на етапа на сключване на споразумение с доставчика, съгласувайте с него име, подходящо за вас или вашите клиенти, което той ще посочи в документите за доставка. Някои компании дори издават на доставчиците специално разработена бележка за това как да посочват имената на стоките в документите за доставка.

Мнение на читателя

„Понякога купувачите искат да им продадем продукт под име, различно от това, под което сме го закупили. След това пиша в TORG-12 името, което изискват, и в скоби посочвам това, под което продуктът е регистриран при нас, например „Полуленено платно (брезент)“. Често този компромис устройва купувача.“

Алена Рудницкая,
главен счетоводител, Санкт Петербург

Уви, доставчикът може да не се съгласи. След това отбележете върху документите му, че регистрирате стоките и материалите под друго име. В някои компании представителят на доставчика дори е помолен да подпише удостоверение за идентичност на имената и да го приложи към фактурата. В други вместо такъв акт към фактурата се прилага счетоводно удостоверение, че стоките и материалите са приети за осчетоводяване под друго наименование, или акт за „прехвърляне“ от едно име на друго (съставяне на същия начин, както при прехвърляне от една мерна единица към друга).

Не е необходимо да регистрирате преименуването на продукт за продажба под друго име като предполагаемо преоборудване или модификация - това е грешка. В крайна сметка вие всъщност не правите нищо с продукта.

За данъчните е по-трудно да проследят движението на стока, която си сменя името по веригата от доставчика до крайния купувач и имат подозрения, че става дума за различни продукти х Решение на седми ЗАС от 14.04.2008 г. № 07АП-1550/08. Одобрението на вътрешната номенклатура и таблицата за съответствие на имената ни позволява да документираме, че това е един и същ продукт дори на етапа на данъчна ревизия или разглеждане на нейните материали от инспектората.

1C:ERP 2.1 осигурява регистрация на цени на доставчици по три начина:

1. Ръчно, чрез създаване на документи Регистрация на цени на доставчици (Покупки - Цени на доставчици (ценови листи) - История на промените в цените)

2. Автоматично регистриране на цените на база документални данни от Разписка за стоки и услуги (ако са посочени подходящи настройки в договорите с доставчика)

Преди да започнете работа с регистрация на цена, трябва да направите следните системни настройки:

1. За да регистрирате няколко вида цени на доставчици, например на едро и дребно, трябва да зададете тази опция в настройките Администрация – Маркетинг и планиране – Маркетинг – Няколко вида цени (Фиг. 1)

2. За да можете да изтеглите цените на доставчика, посочвайки имената от номенклатурата на доставчика, трябва да бъде избрана настройката: Администриране – Настройка на параметрите на системата – Номенклатура – ​​Допълнителна информация – Номенклатура на доставчиците (фиг. 2).

Можете да създадете артикул на доставчик, преди да заредите ценовите листи на доставчика или по време на процеса на зареждане.

За да създадете артикул доставчик ръчно, трябва да отворите картата на контрагента, който ще притежава този артикул (Закупуване - Работа с доставчици - Доставчици) в списъка Давай... Номенклатура на доставчика използвайки командата Създавайте отворете форма за въвеждане, в която да посочите Име И Съответствие с номенклатурата на справочника Номенклатура на доставчика (фиг. 3). При създаване можете да посочите и артикула на доставчика, за да заредите ценовата листа по артикул, в случай на промени в имената на доставчика или грешки при въвеждане на името, това ще елиминира дублирането на артикули.

Качването на цените на доставчици се извършва чрез обработка на Цени на доставчици (ценови листи).Тази обработка може да се отвори в картата на доставчика, чиито цени трябва да бъдат заредени, или директно в раздел Закупуване - Работа с доставчици - Цени на доставчици (ценови листи ).

Нека документът с цените на доставчика да изглежда така (фиг. 4).

От картата на контрагента можете да преминете към изтегляне на неговите цени, като използвате командата в групата Давай... Ценова листа (фиг. 5).

посочено Доставчик , трябва да зададете датата, от която изтеглените цени ще бъдат валидни и да проверите типовете цени, които ще се използват при изтеглянето: Изберете типове цени (фиг. 7).

В прозореца, който се отваря Избор на типове цени (Фиг. 8) трябва да изберете онези видове цени, които ще бъдат използвани по-нататък като заглавия на колони (вижте Фиг. 7). Ако типът цена на доставчика не е бил създаден преди това, можете да го добавите на този етап (бутон Добавете ).

Сега, както подсказва информацията във формуляра, трябва да копирате диапазона от данни от Excel файла в клипборда и да го поставите в таблицата (фиг. 9). След това, ако е необходимо, можете да редактирате данните директно в клетките на таблицата, например да промените цените.

След натискане на бутона По-нататък извършва се търсене за съответствие на въведените данни с данните от информационната база. Въведеният артикул се търси в справочник Номенклатура на доставчика. Ако е въведена статията, тогава търсенето се извършва по статия, в противен случай търсенето се извършва по име. В прозореца, който се отваря, можете да видите тези артикули от номенклатурата на доставчика, за които не е намерено съответствие в директорията Номенклатура на доставчика , съответствията могат да се задават ръчно; в нашия пример няма такива (фиг. 10).

Ако при зареждане на данни от Excel файл в таблица бъде открита позиция на артикула на доставчика, за която съответствието не е посочено в указателя Номенклатура , тогава този ред от таблицата ще бъде маркиран с цвят на шрифта (фиг. 12).

Всички такива позиции могат да бъдат събрани чрез избиране Показване на артикули - несравними (Фиг.13.)

В колона Номенклатура трябва да се коригират <пропущена при регистрации> - изберете желаната позиция в указателя Номенклатура . Ако не съществува, тогава можете да го създадете, като извикате командата Create

Директно в обработката (напишете желаното име, ще се появят командите Покажи всички, Създай или поставете курсора в клетката Номенклатура и натиснете клавиша F8 (фиг. 14).

Отидете в директорията Номенклатура , създайте желания запис там и след това се върнете, за да го изберете за съвпадение.

След регистриране на цените в указателя Номенклатура на доставчика Ще се появи записът, създаден по време на зареждането (фиг. 16).

Цените се записват. Ние сме в положение Цени на доставчици (ценови листи) (виж Фиг. 6).

С помощта на командата История на промените в цените (виж Фиг. 6-2) можете да видите списъка с регистрирани документи Регистрация на цени на доставчици (фиг. 17).

Ценоразписът се генерира чрез бутона форма (виж Фиг. 6-3). В прозореца Настройка на параметрите на ценовата листа (фиг. 18) е необходимо да зададете параметрите за избор на елементи. Ако параметрите не са зададени, ще бъде попълнен целият списък с елементи. Използване на опцията за настройка Разширено тип, можете да зададете по-сложни опции за избор с групиране на условия (и, или, максимум, минимум), възможност за избор по всякакви номенклатурни детайли и др. На отметката Колони ценова листа, се конфигурира списък с цени, които трябва да бъдат зададени. Избраните настройки за избор се запазват за следващата работна сесия.

Нека изберем данните от номенклатура (фиг. 19).

Добре – ценовата листа е генерирана (фиг. 20).

Цените в ценовата листа могат да бъдат променяни. За да направите това, трябва да се възползвате от директната промяна на цените в клетките. За да запазите променените цени в ценовата листа, трябва да кликнете върху бутона Прилагане на променени цени (фиг. 21). Когато изпълните тази команда, автоматично ще бъде създаден документ Регистрация на цени на доставчици със списък на регистрирани цени.