1с управління торгівлею 11 зіставлення номенклатури постачальника. Як оформити реєстрацію товарів та цін постачальника? Завантаження цін постачальника

Для реєстрації товарів та цін постачальника використовується документ Реєстрація цін постачальника.

У документі реєструються товари, які постачає постачальник, і ті ціни, якими він їх поставляє. Фактично реєструється прайс-лист постачальника. При кожному оновленні постачальника прайс-листу вводиться новий документ Реєстрація цін постачальника. Для створення нового документа використовується робоче місце. Ціни постачальників (прайс-листи) (розділ Закупівлі).

Інформація про товари, які постачає постачальник, вводиться до довідника Номенклатура постачальника. При цьому реєструється назва, артикул товару так, як це запроваджено в інформаційній базі постачальника.

Важливо!

Інформація про товари постачальника може бути зареєстрована лише у випадку, якщо в розділі Адміністрація - Номенклатура встановлено прапорець Номенклатура постачальників.

Ввести інформацію про товари постачальника можна на момент реєстрації цін постачальника. Отже відкриємо обробку Ціни постачальників (прайс-листи) для реєстрації цін постачальника

На робочому місці вкажемо постачальника База «Продукти». Буде автоматично завантажено ті види цін (роздрібна та оптова), які були введені під час реєстрації угоди з цим постачальником. Товари та ціни постачальника завантажуватимемо із зовнішнього файлу, який нам надав постачальник (Завантажити з файлу).

На першому кроці роботи помічника потрібно скопіювати ціни, найменування та артикул товарів, зазначених у зовнішньому файлі, через буфер обміну у відповідні колонки. За допомогою команди Вибрати види цін можна уточнити список колонок прайс-листа постачальника, що завантажуються, і додати нові види цін (колонки прайс-листа).

При завантаженні позицій номенклатури постачальника відбувається автоматичне зіставлення нових позицій постачальника з позиціями номенклатури, які є в інформаційній базі.

Автоматичне зіставлення відбувається за таким принципом:

• якщо для номенклатури постачальника вже визначено номенклатуру, зареєстровану в інформаційній базі, тобто зіставлення вже було зроблено раніше, то буде автоматично заповнена зіставлена ​​позиція номенклатури;
• якщо зіставлення не проводилося, то в інформаційній базі буде зроблено пошук за артикулом та найменуванням. При повному збігу хоча б одного з полів (артикулу чи найменування) буде здійснено зіставлення позицій.

Для непоставлених позицій буде зазначено пропущено під час реєстрації.

Нові позиції номенклатури постачальника будуть автоматично створені на наступному етапі роботи помічника та зареєстровані у довіднику Номенклатура постачальника для постачальника База Продукти.

Новостворені позиції номенклатури постачальника необхідно порівняти з позиціями у довіднику Номенклатура.

Можна залишити у списку лише непоставлені позиції та здійснити зіставлення цих позицій вручну. При необхідності, не виходячи з помічника, можна створити нові позиції номенклатури та порівняти їх із позиціями постачальника.

На останньому етапі роботи помічника буде зареєстровано ціни постачальника (створено документ Реєстрація цін постачальника).

Слід зазначити, що ціни постачальника будуть зареєстровані лише за тими позиціями, які зіставляються з номенклатурними позиціями інформаційної бази.

Ціни постачальника можна зареєструвати вручну. Щоб додати список позицій постачальника, натисніть кнопку Сформувати.

Використовуючи розширений режим, можна відібрати позиції номенклатури за будь-якими параметрами, наприклад, за групою номенклатури.

При повторному завантаженні постачальника прайс-листу зручно використовувати режим показу старих цін. Режим показу старих цін включає команду Параметри – Показувати старі ціни. У цьому випадку відразу відобразиться відсоток зміни цін постачальника.

Для реєстрації цін постачальника використовується команда Застосувати змінені ціни. Буде автоматично створено документ Реєстрація цін постачальника. Переглянути список раніше створених документів Реєстрація цін постачальника можна безпосередньо з робочого місця Ціни постачальників (прайс-лист) за командою Історія зміни цін.

У списку Історія зміни цін можна не тільки переглянути існуючі документи, але й ввести новий документ. Реєстрація цін постачальника.

У одному документі можна зареєструвати кілька видів цін (колонок) прайс-листа постачальника. Для зміни списку видів цін слід використовувати посилання Перейти до зміни складу видів цін.

Часто практично виникає ситуація «заплутаності» довідника номенклатура в 1С. Занесено багато номенклатурних позицій із майже однаковими назвами. Наприклад:

Борошно пшеничне в/с

і т.д. За фактом це може бути одна і теж сировина: Борошно пшеничне вищий сорт.

Запущений довідник номенклатури заважає вести облік та аналізувати дані.

Чому так відбувається? Що робити?

Для початку розділимо номенклатуру на 2 основні групи:

1. група: номенклатура «з чого робимо». У цю групу включаємо матеріали, сировину, упаковку, напівфабрикати, комплектуючі тощо. Це так звана "вхідна група" номенклатури. В основному вона складається з закуповуваних у постачальників ТМЦ, а також власних напівфабрикатів.

2. група: номенклатура "що робимо". До цієї групи входить готова продукція нашого виробництва.

Усередині цих двох груп можна зробити багато зручних підгруп. Наприклад, виділити окремо в 1 групі сировину, матеріали та напівфабрикати.

З другою групою (наша готова продукція) зазвичай проблем із введенням номенклатури виникає менше, ніж із першою.

Крок 1. Почнемо з наведення порядку групи готова продукція.

На підприємстві необхідно створити регламент внесення номенклатури до бази: хто за яку інформацію та процедуру відповідає. Можна розробити бланк «Картка погодження номенклатури» та регламентувати процедуру погодження даних картки та відповідальність за внесення даних до 1С.

Важливо!Обов'язково потрібен цифровий артикул/код продукції. Можна розробити систему артикулів для внесення до бази. Артикул може бути відмінним від коду, а може і дорівнювати коду. В основному програмісти просять розділяти ці два поля: наприклад, артикул встановлює користувач, а код надає програма. Але складнощів у роботі з програмою, коли код та артикул рівні практично не зустрічали. Артикул і код мають бути унікальними.

У 1С ERP контроль унікальності артикула встановлюється у вигляді номенклатури-налаштування створення. Ставимо галочку "контроль унікальності".

Звертаю увагу, що при роботі з мережевими магазинами швидше за все доведеться в 1С доповнити номенклатуру довідник готової продукції таким поняттям як PLU код. Цей код товару, який надає вашій продукції сам мережевий магазин, щоб легше при вступі на склад магазину було внести наш товар до бази даних.

Крок 2. Вносимо у програму номенклатуру від постачальника.

Увага, бухгалтере! Найчастіше бухгалтер або інша особа, яка оформляє надходження товару від постачальника, вважає своїм обов'язком занести номенклатуру під такою самою назвою, як у постачальника зазначено в документі. Якщо від постачальника прийшло борошно пш в/с, то треба бігти терміново заводити номенклатуру борошно пш в/с. Від іншого постачальника прийшла номенклатура борошно в/с - побігли заводити номенклатуру борошно в / с. Всі! Кінець довіднику номенклатура та складському з виробничим обліком!

На підприємстві має бути складений регламент уведення нової номенклатурної позиції від постачальника.

Особливо це важливо для закупівлі сировини. Зазвичай відділ вхідного контролю якості може становити картку для нової номенклатури. Для спрощення ситуації, на бланку ТОРГ12 від постачальника відповідальна за прийом сировини особа повинна написати назву або код/артикул нашої номенклатури для обліку або вказати нову назву закладу даних. Таким чином з'являється відповідність між номенклатурою постачальника та нашою номенклатурою.

З цієї інформації бухгалтер правильно приходить тмц у базі даних.

Розглянемо приклад, як створити відповідність між нашою номенклатурою та номенклатурою постачальника у базі 1С ERP.

1. У меню НСІ та адміністрування-Налаштування НСІ та розділів-Номенклатура в розділі додаткова інформація встановлюємо галочку "номенклатура постачальників".

2. У меню НСІ та адміністрування- НСІ- Контрагенти в розділі партнери на закладці "номенклатура постачальника" заповнюємо у діалоговому вікні відповідність номенклатури постачальника та нашого довідника номенклатури в 1с ERP.

3. При створенні документа Надходження товарів та послуг з'являється додаткове поле для внесення номенклатури постачальника.

Борошно в/с від постачальника - назва номенклатури в документі постачальника. Вибрано наш варіант номенклатури: борошно пшеничне 1 сорту.

Таким чином вирішується проблема ведення обліку за номенклатурою підприємства та проведення звірок із постачальником.

У "1С:Роздрізі 8" є два основні сценарії синхронізації даних про продукцію, отримані з ЄДАІС, та номенклатури:

1. Працюючи з НСИ (нормативно-довідковою інформацією).
2. Під час обробки документа товарно-транспортна накладна ЄДАІС (вхідна).

Попередні налаштування елементів довідника "Номенклатура"

ДовідникВиди номенклатури

З метою обліку алкогольної продукції необхідно створити окремий Вид номенклатури.

Для цього потрібно:

1. Перейти до розділу НДІ – Номенклатура – ​​Види номенклатурита натиснути кнопку Створити.
2. Перейти за посиланням Вказатиу формі елемента довідника Вид номенклатури.
3. У вікні, що відкрилося Виберіть тип номенклатуривстановити перемикачі на значення Товарі Алкогольна (спиртовмісна) продукція.

Увага!Прапорець Продається в розливвстановлюється тільки для продукції, що продається в розлив, після відображення розкриття упаковки.

ДовідникВиди алкогольної та спиртовмісної продукції.

Довідник Види алкогольної та спиртовмісної продукції(розділ НДІ – ЄДАІС) містить інформацію відповідно до класифікатора з додатка 4 до наказу МНС РФ від 12 січня 2004 р. № БГ-3-13/11 @ "Про внесення доповнень до формату подання податкової та бухгалтерської звітності в електронному вигляді (версія 2.00)".

Є два способи заповнення довідника:

Довідник "Номенклатура"

В елементах довідника Номенклатураслід заповнити реквізити:

У порядку роботи учасника системи при фіксації даних в ЄДАІС, опублікованому на сайті ФСРАР (http://egais.ru/files/order.pdf), рекомендовано здійснювати пошук алкогольної продукції при оформленні роздрібного продажу зчитуванням сканером штрих-коду EAN.

Для того щоб товару в присвоїти штрихкод EAN з тари, необхідно:

Штрихкод автоматично запишеться в регістр відомостей Штрихкоди. Перейти до створеного запису можна командою Штрихкодиіз форми елемента довідника Номенклатура(меню Ще – Перейти).

Примітка.Штрихкод може бути наданий елементу довідника Номенклатурана етапі створення. Для цього необхідно перейти до довідника Номенклатура(розділ НСІ – Номенклатура) та вважати сканером штрихкод EAN. Якщо елемент довідника не буде знайдено, програма запропонує його створити та автоматично привласнить цей штрих-код.

Завантаження алкогольної продукції з ЄДАІВ

Відомості щодо алкогольної продукції, отримані з ЄДАІС, зберігаються у довіднику (розділ НДІ – ЄДАІС).

Існує три способи завантаження довідника Класифікатор алкогольної продукції ЄДАІВ:

1. Автоматично під час отримання документів з ЄДАІС.
2. За ІПН імпортерів та виробників.
3. По поточному залишку за допомогою сканера штрих-кодів.

довідника "Класифікатор алкогольної продукції ЄДАІС" по ІПН імпортерів та виробників

Для завантаження алкогольної продукції з ЄДАІС по ІПН імпортера або виробника необхідно:

довідника "Класифікатор алкогольної продукції ЄДАІС" за допомогою сканера штрих-кодів

У коді акцизної марки за розпорядженням ФСРАР міститься зашифрований код АП. Для введення складського залишку необхідно:

У робочому місці Зіставлення номенклатури ЄДАІСпередбачені інструменти:

Необхідність враховувати надійшли товари та матеріали не під тим найменуванням, яке зазначено в накладній постачальника, в одних компаній існує постійно, в інших - виникає лише іноді. Давайте розберемося, коли може знадобитися таке перейменування і як його зробити, щоб потім не довелося доводити податківцям, що поставлений вам, наприклад, принтер і прийнятий до обліку друкувальний пристрій - це те саме.

У яких випадках доводиться перейменовувати ТМЦ

Один і той же товар різні фірми можуть продавати під різними найменуваннями. Наприклад, тканина костюмна, тканина вовняна, тканина гребенного прядіння - все це та сама тканина.

Думка читача

Спочатку ми намагалися проводити товар від приймання до продажу суворо під назвою постачальника. Однак незабаром відмовилися від цього, серед іншого, через незадоволеність покупців. Їх не влаштовувала ситуація, коли за договором, укладеним на поставку десяти шапок вовняних, ми при відвантаженні видавали їм документи на сім головних уборів в'язаних і три кольорові вушанки, незважаючи на те, що це були абсолютно однакові шапки одного виробника, просто надійшли вони від різних постачальників. ”.

Олена Красівцева,
головний бухгалтер, м. Самара

Потреба врахувати придбані ТМЦ не під тим найменуванням, яке вказав у своїх відвантажувальних документах ваш постачальник, може виникнути у вас, зокрема, якщо:

• ви закупаєте одне й те майно в кількох постачальників, кожен із яких називає цей товар на свій лад і всі - по-різному. Якщо приходити товар із кожної партії під найменуванням, зазначеним постачальником, доведеться враховувати те саме під десятком різних найменувань. Це не тільки незручно (потрібно стежити, щоб кожну партію було продано або списано у виробництво точно під тією назвою, під якою вона рахується в обліку), а й може призвести, наприклад, до появи в обліку неіснуючих насправді надлишків і нестач і пов'язаних з ними податкових донарахувань й Постанови Двадцятого ААС від 30.06.2009 № А23-3030/08А-14-189; ФАС УО від 10.05.2011 № Ф09-2429/11-С3, а також до невірної оцінки ТМЦ, що списуються, якщо у вас прийнято списання не за собівартістю кожної їх одиниці, а за середньою собівартістю або за способом ФІФ Про п. 73 Методичних вказівок з бухгалтерського обліку матеріально-виробничих запасів, утв. Наказом Мінфіну Росії від 28.12.2001 № 119н (далі - Методичні вказівки);
• ваш покупець наполягає на певному найменуванні, а воно не збігається з тим, що вказує у відвантажувальних документах ваш постачальник. Такі вимоги, зокрема, висувають бюджетники, які мають право витрачати гроші на те, на що їм виділено фінансування;
• у вас виробництво, а облік сировини та комплектуючих побудований за їх найменуваннями та кодами, наведеними у вашій технічній документації, і вони не збігаються з вказаними вашими постачальниками;
• операції з товаром підпадають під податкову пільгу і для безпечного її використання вам важливо продавати його під тією назвою, яка наведена в нормативному документі, що встановлює пільгу або перелік товарів, що пільгуються;
• ви - експортер та при вивезенні товару вам необхідно вказати у ВМД та документах на перевезення наведене у Товарній номенклатурі зовнішньоекономічної діяльності найменування, яке не співпадає із зазначеним вашим постачальником у документах на товар.

Чому можна надавати ТМЦ власне найменування

У нормативних актах, що встановлюють правила бухобліку, ви не знайдете прямого дозволу надавати вступникам ТМЦ прийняте в компанії уніфіковане найменування та відображати його в первинних документах, що супроводжують товар від приймання до реалізації або використання у виробництві.

Однак організація повинна вести бухоблік раціонально о п. 6 ПБО 1/2008 «Облікова політика організації», затв. Наказом Мінфіну Росії від 06.10.2008 № 106н. Очевидно, облік одного й того ж під різними найменуваннями раціональним не назвеш (через невиправдане збільшення номенклатурних позицій, необхідність відстежувати списання ТМЦ саме під тією назвою, під якою вони рахуються в обліку, тощо).

Крім того, облік ТМЦ повинен забезпечувати контроль за їх збереженням та використання м п. 3, підп. «в» п. 6 Методичних вказівок. А роздутий номенклатурний перелік, навпаки, ускладнює такий контроль.

Як бачимо, якщо ви присвоюватимете придбаним товарам і матеріалам найменування, виходячи з ваших потреб, це не суперечитиме принципам бухобліку. Головне, щоб ці найменування відповідали дійсності та дозволяли правильно ідентифікувати ТМЦ (очевидно, що не можна називати стільцем).

Методичні вказівки з бухобліку МП З п. 50 Методичних вказівокдозволяють змінити з метою належного обліку та контролю одиницю вимірювання, зазначену у відвантажувальних документах вашого постачальника, на прийняту для даних ТМЦ у вашому обліку. Оформляють це актом перекладом, що складається в довільній формі. а абз. 3 п. 50 Методичних вказівок. За аналогією також можна зробити і з найменуванням товару.

Які претензії можуть висунути податківці

Бухгалтери побоюються насамперед податкових претензій – що інспектори, перевіривши документи, вирішать: компанія взяла на облік, а потім продала чи використала у виробництві зовсім не те, що купила. Адже відповідність назв, що використовуються вами і вашим постачальником, може бути далеко не завжди очевидно перевіряючим. Так, сумніви в тому, що прийнятий на облік «куток сталевий 50 х 50» та вказаний у накладній та рахунку-фактурі постачальника «кут. мет. нержавіючі. 50 х 50» - це те саме, навряд чи виникнуть. А ось знак рівності між «датчик-реле» та «терморегулятором» непосвячені в технічні тонкощі інспектори вже напевно не поставлять.

Ці побоювання, як показує практика, не є марними. Якщо з документів не однозначно слідуватиме, що ви взяли на облік, продали або списали у виробництво саме те, що купили, податківці можуть донарахувати:

• ПДВ,знявши відрахування вхідного податку з придбаних ТМЦ через те, що ви не прийняли їх до обліку у п. 1 ст. 172 НК РФ. Адже з документів не слідуватиме, що ви оприбуткували саме те, що зазначено у рахунку-фактурі та накладній постачальника;
• податок на прибуток,знявши витрати за використаним у виробництві або реалізованим ТМЦ, оскільки за документами відпущено чи продано було щось інше е підп. 3 п. 1 ст. 268 НК РФ. А ринкову вартість цього «чогось іншого» якщо й визнають у витратах, то донарахують дохід у тій самій сумі. Адже у вас не буде документів, що підтверджують придбання ТМЦ саме цього найменування, і є ризик, що перевіряючі визнають їх надлишками, виявленими, але не задокументованими під час інвентаризації і п. 20 ст. 250, п. 2 ст. 254 НК РФ. І нарешті, податківці можуть вилучити з податкових витрат усі витрати, пов'язані з придбанням перейменованих ТМЦ, - на транспортування, зберігання, посередницькі послуги (якщо ви купуєте товари чи матеріали через посередника).

А в експортерів через розбіжності найменувань придбаного і потім вивезеного за кордон товару можуть виникнути труднощі з підтвердженням нульової ставки ПДВ.

Втім, зазвичай подібні претензії вдається відбити ще на стадії розгляду матеріалів перевірки (подавши заперечення) або через подання апеляційної скарги до УФНС, хоча часом доводиться й позиватися до податківців. і Постанова ФАС СКО від 02.09.2008 № Ф08-5142/2008. В окремих випадках чиновники навіть самі здатні визнати, що відмінності в найменуваннях - не принципові ы Лист Мінфіну Росії від 05.04.2006 № 03-03-04/1/320. Судячи з арбітражної практики, йти до суду змушені в основному експортери, яким у подібних ситуаціях доводилося доводити своє право на відрахування та відшкодування ПДВ не в одній інстанції та Постанови ФАС ЗСО від 23.01.2008 № Ф04-449/2008 (1058-А45-41); ФАС СЗО від 27.02.2008 № А56-1/2007, від 03.03.2008 № А56-8615/2005; ФАС МО від 07.06.2007 № КА-А40/4967-07.

Знижуємо податкові ризики

Потрібно оформляти документи так, щоб перейменовані ТМЦ можна було однозначно ідентифікувати як самі, що зазначені в документах вашого постачальника. Ваші дії будуть залежати від того, як часто у вас виникає потреба змінити найменування цінностей, що надходять: постійно або лише зрідка.

Перейменовувати ТМЦ доводиться постійно: складаємо таблицю відповідності найменувань

КРОК 1.Закріпіть наказом директора, що з метою належного обліку та контролю за використанням ТМЦ ваша організація веде їхній облік під найменуваннями, закріпленими у внутрішній номенклатурі.

КРОК 2.Складіть та затвердіть наказом директора:

• внутрішню номенклатуру ТМЦ;
• таблицю відповідності кожного наведеного там найменування всім тим найменуванням, які використовують для цієї позиції ваші постачальники, а також окремо тим назвам, які вимагають вказувати в документах покупці.

КРОК 3.При прийманні товару співвідносите вказане в документах постачальника найменування з найменуванням із внутрішньої номенклатури та відповідно до останнього приймайте ТМЦ на облік. Багато бухгалтерських і складських програм дозволяють легко автоматизувати цей процес.

КРОК 4.Слідкуйте, щоб документ, яким ви оформляєте прийняття до обліку ТМЦ (прибутковий ордер М-4 на матеріали або штамп на накладний, що замінює його, акт про прийом товару), був пов'язаний з накладною постачальника. У формі прибуткового ордера М-4 є графа, де вказують реквізити накладної постачальника. У акт, що складається в довільній формі, про прийом товару ви можете додати цю інформацію самостійно.

Таким чином ви підтвердите прийняття на облік куплених ТМЦ під іншою назвою м п. 1 ст. 9 Федерального закону від 21.11.96 № 129-ФЗ «Про бухгалтерський облік»; п. 1 ст. 252 НК РФ; Постанова двадцятого ААС від 30.06.2009 № А23-3030/08А-14-189. На те, що це можна робити за допомогою таблиці відповідності найменувань, прямо вказав Восьмий АА З Постанова Восьмого ААС від 15.07.2010 № А46-4842/2009.

Повертаючи товари продавцю, доведеться вказати в документах те їхнє найменування, яке фігурувало у його накладній та рахунку-фактурі. У зв'язку з цим у бухгалтерській програмі цю назву краще заносити приміткою до картки товару. Тоді при поверненні не доведеться піднімати паперову накладну.

Разова необхідність: уникаємо проблеми або оформляємо «сполучний» документ

Найкраще, звичайно, зовсім уникнути проблеми: ще на стадії укладання договору з постачальником узгодити з ним відповідне вам або вашим покупцям найменування, яке він вкаже у відвантажувальних документах. Деякі компанії навіть видають постачальникам спеціально розроблену при цьому пам'ятку у тому, як вказувати у відвантажувальних документах найменування товарів.

Думка читача

Зрідка покупці просять продати їм товар не під тим найменуванням, під яким ми його закупили. Тоді я пишу в ТОРГ-12 необхідну назву, а в дужках вказую те, під яким товар враховується у нас, наприклад «Парусина напівлляна (Брезент)». Часто такий компроміс влаштовує покупець”.

Олена Рудницька,
головний бухгалтер, м. Санкт-Петербург

На жаль, постачальник може не погодитися. Тоді на його документах зробіть відмітку, що ТМЦ ви приймаєте на облік під іншим найменуванням. У деяких компаніях представнику постачальника навіть пропонують підписати акт про ідентичність найменувань та підшивають його до накладної. В інших замість такого акта до накладної підшивають бухгалтерську довідку про те, що ТМЦ приймається до обліку під іншою назвою, або акт «перекладу» з одного найменування в інше (складаючи його так само, як і при переведенні з одних одиниць виміру в інші).

Не потрібно оформлювати перейменування товару для його продажу під іншою назвою як нібито проведену переукомплектацію чи доопрацювання – це помилка. Адже насправді ви з товаром нічого не робите.

Податківцям складніше простежити рух товару, який змінює назву, по ланцюжку від постачальника до кінцевого покупця, і у них виникають підозри, що йдеться про різні товари х Постанова Сьомого ААС від 14.04.2008 № 07АП-1550/08. Затвердження внутрішньої номенклатури та таблиці відповідності найменувань дозволяє документально підтвердити, що це той самий товар, ще на стадії податкової перевірки або розгляду її матеріалів в інспекції.

У 1С:ERP 2.1 передбачена реєстрація цін постачальника трьома способами:

1. Вручну, створенням документів Реєстрація цін постачальника (Закупівлі – Ціни постачальників (прайс-листи) – Історія зміни цін)

2. Автоматична реєстрація цін за даними документів Надходження товарів та послуг (при вказанні відповідних налаштувань в угодах із постачальником)

Перед початком робіт із реєстрацією цін необхідно провести наступні налаштування системи:

1. Для реєстрації кількох видів цін постачальника, наприклад, оптові та роздрібні, необхідно встановити цю можливість у налаштуваннях Адміністрування - Маркетинг та планування – Маркетинг – Кілька видів цін (Рис.1)

2. Для можливості завантаження цін постачальників, із зазначенням найменувань номенклатури постачальника, має бути обрана установка: Адміністрація – Налаштування параметрів системи – Номенклатура – ​​Додаткова інформація – Номенклатура постачальників (Рис.2).

Номенклатуру постачальника можна створити до завантаження прайс-листів постачальника або під час завантаження.

Для створення номенклатури постачальника вручну необхідно відкрити картку контрагента, якому належатиме дана номенклатура (Закупівлі - Робота з постачальниками - Постачальники) у списку Перейти… Номенклатура постачальника за допомогою команди Створити відкрити форму для введення, в якій вказати Найменування і Відповідність до номенклатури постачальника довідника Номенклатура (Рис.3). При створенні також можна вказати Артикул постачальника для завантаження прайс-листа по артикулу, у разі зміни найменувань постачальника, або помилок при наборі найменування, це виключити дублювання номенклатурних позицій.

Завантажити ціни постачальника здійснюється за допомогою обробки Ціни постачальників (прайс-листи), дану обробку можна відкрити у картці постачальника, ціни якого необхідно завантажити, або безпосередньо в розділі Закупівлі - Робота з постачальниками - Ціни постачальників (прайс-листи).

Нехай документ із цінами постачальника має вигляд (рис.4).

З картки контрагента перейти до завантаження його цін можна за допомогою команди групи Перейти… Прайс-лист (Рис.5).

вказано Постачальник , необхідно встановити дату, з якої будуть діяти ціни, що завантажуються, і перевірити види цін, які будуть використовуватися при завантаженні: Вибрати види цін (Мал.7).

У вікні, що відкрилося Вибір видів цін (Рис.8) треба вибрати ті види цін, які будуть використовуватися далі як заголовки стовпців (див. Рис.7). Якщо вид цін постачальника не було створено раніше, його можна додати на цьому етапі (кнопка Додати ).

Тепер, як нагадує інформація на формі, необхідно скопіювати діапазон даних з файлу Excel в буфер і вставити його в таблицю (рис.9). Після цього, якщо необхідно, можна редагувати дані безпосередньо в осередках таблиці, наприклад, змінити ціни.

Після натискання кнопки Далі провадиться пошук відповідності введених даних з даними інформаційної бази. Пошук введеної номенклатури здійснюється у довіднику Номенклатура постачальника. Якщо введено Артикул, то пошук здійснюється за артикулом, інакше пошук відбувається за назвою. У вікні можна побачити ті позиції номенклатури постачальника, яким не знайдено відповідність у довіднику Номенклатура постачальника , відповідності можна встановити вручну; у прикладі таких немає (рис.10).

Якщо при завантаженні даних із файлу Excel у таблицю виявляється будь-яка позиція номенклатури постачальника, для якої не вказано відповідність у довіднику Номенклатура , то цей рядок таблиці буде виділено кольором шрифту (рис.12).

Усі такі позиції можна зібрати вибором Показувати номенклатуру - Непорівняну (рис13.)

У стовпці Номенклатура треба виправити <пропущена при регистрации> - вибрати потрібну позицію у довіднику Номенклатура . Якщо її немає, то створити її можна викликавши команду Створити

Безпосередньо в обробці (написати необхідне найменування, з'являться команди Показати все, Створити або встановити курсор в комірці Номенклатура і натиснути клавішу F8) (рис14).

Перейти до довідника Номенклатура створити там потрібний запис, а потім повернутися, щоб вибрати його для зіставлення.

Після реєстрації цін у довіднику Номенклатура постачальника з'явиться створений під час завантаження запис (рис.16).

Ціни записані. Ми знаходимося в позиції Ціни постачальників (прайс-листи) (Див.рис.6).

За допомогою команди Історія зміни цін (див. рис.6-2) можна переглянути список зареєстрованих документів Реєстрація цін постачальників (Рис.17).

Формування прайс-листа здійснюється за кнопкою Сформувати (Див. рис.6-3). У вікні Налаштування параметрів прайс-листа (Мал.18) необхідно встановити параметри відбору номенклатури. Якщо параметри не встановлено, буде заповнено весь список номенклатури. Використовуючи варіант налаштування Розширений вид можна встановлювати складніші варіанти відбору з групуванням умов (і, або, максимум, мінімум), можливістю відбору за будь-якими реквізитами номенклатури тощо. На закладці Колонки прайс-листа налаштовується перелік цін, які треба призначити. Встановлені параметри відбору зберігаються на наступний сеанс роботи.

Виберемо дані за номенклатурі (Рис.19).

ОК - Прайс-лист сформований (рис.20).

Ціни у прайс-листі можна змінювати. Для цього потрібно скористатися безпосередньою зміною цін у осередках. Для збереження змінених у прайс-листі цін потрібно натиснути кнопку Застосувати змінені ціни (Рис.21). Під час виконання цієї команди буде автоматично створено документ Реєстрація цін постачальника із списком зареєстрованих цін.