1c gestión comercial 11 comparación de nomenclatura de proveedores. ¿Cómo registrar precios de bienes y proveedores? Cargando precios de proveedores

Para registrar precios de bienes y proveedores, utilice el documento Registro de Precios de Proveedores.

El documento registra los bienes que suministra el proveedor y los precios a los que los suministra. De hecho, la lista de precios del proveedor está registrada. Cada vez que se actualiza la lista de precios de proveedores se ingresa un nuevo documento, Registro de Precios de Proveedores. Para crear un nuevo documento, utilice el lugar de trabajo Precios de proveedores (listas de precios) (sección Compras).

La información sobre los bienes suministrados por el proveedor se ingresa en el directorio de Nomenclatura de proveedores. En este caso, el nombre y el número de artículo del producto se registran tal como se ingresaron en la base de datos de información del proveedor.

¡Importante!

La información sobre los productos del proveedor se puede registrar solo si la casilla de verificación Nomenclatura del proveedor está seleccionada en la sección Administración - Artículos.

Puede ingresar información sobre los productos de los proveedores al momento de registrar los precios de los proveedores. Así que abramos el procesamiento de Precios de proveedores (listas de precios) para registrar precios de proveedores.

En el puesto de trabajo indicaremos el proveedor Base “Productos”. Automáticamente se cargarán los tipos de precios (minorista y mayorista) que se ingresaron al registrar un acuerdo con este proveedor. Cargaremos los productos y precios del proveedor desde un archivo externo que nos proporciona el proveedor (Cargar desde archivo).

En el primer paso del trabajo del asistente, deberá copiar en las columnas correspondientes los precios, nombres y números de artículo de los productos indicados en el archivo externo a través del portapapeles. Con el comando Seleccionar tipos de precios, puede refinar la lista de columnas de lista de precios de proveedores cargadas y agregar nuevos tipos de precios (columnas de lista de precios).

Al cargar artículos de artículos de proveedores, se produce una comparación automática de artículos de nuevos proveedores con aquellos artículos de artículos que están en la base de información.

La comparación automática se produce según el siguiente principio:

• si el artículo del proveedor ya ha sido definido como un artículo registrado en la base de datos, es decir, ya se ha realizado una comparación previamente, entonces la posición del artículo coincidente se completará automáticamente;
• si no se ha realizado ninguna comparación, se buscará en la base de información por artículo y nombre. Si al menos uno de los campos (artículo o nombre) coincide completamente, se compararán las posiciones.

Los artículos no coincidentes se indicarán como omitidos al registrarse.

Los nuevos elementos de la nomenclatura de proveedores se crearán automáticamente en la siguiente etapa del trabajo del asistente y se registrarán en el directorio de Nomenclatura de proveedores para el proveedor de la Base de datos de productos.

Los artículos de nomenclatura de proveedores recién creados deben compararse con los artículos del directorio de nomenclatura.

Puede dejar solo elementos no coincidentes en la lista y hacer coincidir esos elementos manualmente. Si es necesario, sin salir del asistente, puede crear nuevos artículos y compararlos con los artículos del proveedor.

En la última etapa del trabajo del asistente se registrarán los precios de proveedores (se ha creado el documento Registro de precios de proveedores).

Cabe señalar que los precios de proveedores se registrarán únicamente para aquellos artículos que se comparen con artículos en la base de información.

Los precios de proveedores también se pueden registrar manualmente. Para agregar una lista de puestos de proveedores, use el botón Generar.

Con el modo avanzado, puede seleccionar elementos según cualquier parámetro, por ejemplo, por grupo de elementos.

Al volver a descargar la lista de precios de un proveedor, es conveniente utilizar el modo para mostrar precios antiguos. El modo de visualización de precios antiguos se activa con el comando Opciones – Mostrar precios antiguos. En este caso, el cambio porcentual en los precios de los proveedores será inmediatamente visible.

Para registrar precios de proveedores, utilice el comando Aplicar precios modificados. Automáticamente se creará el documento de Registro de Precios de Proveedores. Puede ver la lista de documentos creados previamente Registro de precios de proveedores directamente desde el espacio de trabajo Precios de proveedores (lista de precios) utilizando el comando Historial de cambios de precios.

En la lista Historial de cambios de precios, no solo puede ver los documentos existentes, sino también ingresar un nuevo documento, Registro de Precios de Proveedores.

En un documento se pueden registrar varios tipos de precios (columnas) de la lista de precios del proveedor. Para cambiar la lista de tipos de precios, utilice el hipervínculo Ir a cambiar la composición de tipos de precios.

A menudo, en la práctica, surge una situación en la que el directorio de nomenclatura en 1C se vuelve "confuso". Hay muchos elementos de nomenclatura con nombres casi idénticos. Por ejemplo:

Harina de trigo premium

etc. De hecho, pueden ser las mismas materias primas: harina de trigo premium.

Un libro de referencia de productos descuidado interfiere con el mantenimiento de registros y el análisis de datos.

¿Por qué está pasando esto? ¿Qué hacer?

Para empezar, dividamos la nomenclatura en 2 grupos principales:

1. grupo: nomenclatura “De qué lo hacemos”. Este grupo incluye materiales, materias primas, embalajes, productos semiacabados, componentes, etc. Este es el llamado "grupo de entrada" de la nomenclatura. Se compone principalmente de bienes y materiales adquiridos a proveedores, así como de productos semiacabados propios.

2. grupo: nomenclatura "que estamos haciendo". Este grupo incluye productos terminados de nuestra producción.

Dentro de estos dos grupos puedes crear muchos subgrupos convenientes. Por ejemplo, separe las materias primas, los materiales y los productos semiacabados en el grupo 1.

Con el segundo grupo (nuestros productos terminados), suele haber menos problemas al ingresar artículos que con el primero.

Paso 1. Empecemos por poner las cosas en orden en el grupo de productos terminados.

La empresa necesita crear regulaciones para ingresar elementos en la base de datos: quién es responsable de qué información y procedimiento. Puede desarrollar un formulario de "Tarjeta de aprobación de nomenclatura" y regular el procedimiento para aprobar los datos de la tarjeta y la responsabilidad de ingresar datos en 1C.

¡Importante! Se requiere un código de artículo/producto digital. Puede desarrollar un sistema de artículos para su inclusión en la base de datos. El artículo puede ser diferente del código o puede ser igual al código. Básicamente, los programadores solicitan separar estos dos campos: por ejemplo, el artículo lo establece el usuario y el código lo asigna el programa. Pero en la práctica no hemos encontrado ninguna dificultad al trabajar con el programa cuando el código y el artículo son iguales. El artículo y el código deben ser únicos.

En 1C ERP, el control de la unicidad de un artículo se establece en Tipo de artículo - Configuración de creación. Marque la casilla "control de unicidad".

Tenga en cuenta que cuando trabaje con cadenas de tiendas, lo más probable es que deba complementar el directorio de nomenclatura de productos terminados en 1C con un concepto como código PLU. Se trata de un código de producto que la propia cadena de tiendas asigna a tus productos, de forma que sea más sencillo introducir nuestro producto en la base de datos cuando llegue al almacén de la tienda.

Paso 2. Ingresamos el artículo del proveedor al programa.

¡Atención, contador! A menudo, un contador u otra persona que registra la recepción de bienes de un proveedor considera que es su deber ingresar el artículo exactamente con el mismo nombre que el del proveedor indicado en el documento. Si recibió harina psh de alta calidad del proveedor, entonces debe ejecutar urgentemente la creación de la nomenclatura "harina psh de alta calidad". La nomenclatura “preparar harina” nos llegó de otro proveedor; corrimos a crear la nomenclatura “preparar harina”. ¡Todo! ¡El fin del libro de referencia de nomenclatura y almacén con contabilidad de producción!

La empresa deberá elaborar un reglamento para la introducción de un nuevo artículo del proveedor.

Esto es especialmente importante para la compra de materias primas. Normalmente, el departamento de control de calidad entrante puede crear una tarjeta para el nuevo artículo. Para simplificar la situación, en el formulario TORG12 del proveedor, el responsable de recibir las materias primas deberá escribir el nombre o código/artículo de nuestra nomenclatura contable o indicar un nuevo nombre para el establecimiento de datos. Por tanto, existe una correspondencia entre la nomenclatura del proveedor y la nuestra.

Con base en esta información, el contador ingresa correctamente el inventario en la base de datos.

Veamos un ejemplo de cómo crear una correspondencia entre nuestra nomenclatura y la nomenclatura del proveedor en la base de datos de 1C ERP.

1. En el menú Datos maestros y administración - Configuración de datos maestros y secciones - Nomenclatura en la sección de información adicional, marque la casilla "lista de proveedores".

2. En el menú Datos maestros y administración - Datos maestros - Contrapartes en la sección socios en la pestaña "nomenclatura de proveedores" Rellenamos en el cuadro de diálogo la correspondencia entre la nomenclatura del proveedor y nuestro directorio de nomenclatura en 1c ERP.

3. Al crear el documento Recepción de bienes y servicios, aparece un campo adicional para ingresar la nomenclatura del proveedor.

Harina premium del proveedor - nombre de la nomenclatura en el documento del proveedor. Se eligió nuestra opción de nomenclatura: harina de trigo de 1er grado.

Esto resuelve el problema de mantener registros de la gama de productos de la empresa y realizar conciliaciones con el proveedor.

En "1C: Retail 8" existen dos escenarios principales para sincronizar los datos de productos recibidos de EGAIS y la nomenclatura:

1. Cuando se trabaja con datos de referencia (información de referencia).
2. Al procesar un documento, la carta de porte EGAIS (entrante).

Configuraciones preliminares para elementos del directorio "Nomenclatura"

Directorio " Tipos de nomenclatura"

Para contabilizar los productos alcohólicos, es necesario crear una cuenta separada. Tipo de nomenclatura.

Para hacer esto necesitas:

1. Ir a la sección NSI – Nomenclatura – Tipos de nomenclatura y presione el botón Crear.
2. Sigue el hipervínculo Especificar en forma de elemento de directorio Tipo de nomenclatura.
3. En la ventana que se abre Seleccionar tipo de elemento establecer botones de radio al valor Producto Y Productos con alcohol (que contienen alcohol).

¡Atención! Caja Vendido por copa se establece únicamente para productos vendidos por copa, una vez abierto el envase.

Directorio " Tipos de productos alcohólicos y que contienen alcohol"

Directorio Tipos de productos alcohólicos y que contienen alcohol.(capítulo INE – EGAIS) contiene información de acuerdo con el clasificador del Apéndice 4 de la Orden del Ministerio de Impuestos de la Federación de Rusia de 12 de enero de 2004 No. BG-3-13/11@ "Sobre la introducción de adiciones al formato para la presentación de impuestos y contabilidad informes en formato electrónico (versión 2.00)".

Hay dos formas de completar el directorio:

Directorio "Nomenclatura"

En elementos del directorio Nomenclatura Debes completar los datos:

En el Procedimiento para un participante del sistema al registrar datos en EGAIS, publicado en el sitio web de FSRAR (http://egais.ru/files/order.pdf), se recomienda buscar productos alcohólicos al registrar las ventas minoristas leyendo el EAN. escáner de código de barras.

Para poder asignar un código de barras EAN a un producto desde su embalaje es necesario:

El código de barras se registrará automáticamente en el registro de información. Códigos de barras. Puedes ir al registro creado con el comando Códigos de barras desde el formulario de elemento del directorio Nomenclatura(menú Más – Ir).

Nota. Se puede asignar un código de barras a un elemento del directorio Nomenclatura en la etapa de su creación. Para hacer esto necesitas ir al directorio. Nomenclatura(sección Datos maestros – Nomenclatura) y escanee el código de barras EAN con el escáner. Si no se encuentra un elemento del directorio, el programa le pedirá que lo cree y le asigne automáticamente este código de barras.

Cargando bebidas alcohólicas de EGAIS.

La información sobre productos alcohólicos obtenidos de EGAIS se almacena en el directorio (sección INE – EGAIS).

Hay tres formas de descargar el directorio. Clasificador EGAIS de productos alcohólicos.:

1. Automáticamente al recibir documentos de EGAIS.
2. Según el TIN de importadores y fabricantes.
3. Según el saldo actual del almacén mediante un escáner de código de barras.

directorio "Clasificador EGAIS de Productos Alcohólicos" por TIN de importadores y fabricantes

Para descargar bebidas alcohólicas del Sistema de Información Automatizado del Estado Unificado utilizando el NIF del importador o fabricante, deberá:

libro de referencia "Clasificador EGAIS de productos alcohólicos" mediante un escáner de código de barras

El código de sello fiscal, según lo prescrito por la FSRAR, contiene un código AP cifrado. Para ingresar el saldo del almacén debes:

En el lugar de trabajo Comparación de la nomenclatura EGAIS herramientas proporcionadas:

La necesidad de contabilizar los bienes y materiales recibidos con un nombre distinto al indicado en la factura del proveedor ocurre constantemente para algunas empresas, mientras que para otras surge sólo de vez en cuando. Averigüemos cuándo puede ser necesario tal cambio de nombre y cómo hacerlo, para que luego no tenga que demostrar a las autoridades fiscales que la impresora que le suministraron, por ejemplo, y el dispositivo de impresión aceptado para contabilidad son uno y el otro. mismo.

¿En qué casos es necesario cambiar el nombre de los artículos del inventario?

Diferentes empresas pueden vender el mismo producto con diferentes nombres. Por ejemplo, tela de traje, tela de lana, tela peinada: todo esto es la misma tela.

opinión del lector

“Al principio intentamos llevar la mercancía desde la aceptación hasta la venta estrictamente bajo el nombre del proveedor. Sin embargo, pronto se abandonó, entre otras razones, por la insatisfacción de los clientes. No estaban contentos con la situación cuando, en virtud de un acuerdo celebrado para el suministro de diez gorros de lana, durante el envío les entregamos documentos para siete gorros de punto y tres orejeras de colores, a pesar de que eran gorros absolutamente idénticos del mismo fabricante. simplemente vinieron de diferentes proveedores ".

Elena Krasivtseva,
jefe de contabilidad, samara

Es posible que deba contabilizar los artículos de inventario comprados con un nombre distinto al indicado en sus documentos de envío por su proveedor, en particular si:

• compras la misma propiedad a varios proveedores, cada uno de los cuales nombra este producto a su manera y todos de diferentes maneras. Si la mercancía llega de cada lote con el nombre especificado por el proveedor, habrá que tener en cuenta lo mismo con una docena de nombres diferentes. Esto no solo es un inconveniente (es necesario asegurarse de que cada lote se venda o se dé de baja para producción exactamente con el nombre con el que está registrado), sino que también puede conducir, por ejemplo, a la aparición en la contabilidad de excedentes y faltantes que en realidad no existen y están relacionados con cargos impositivos adicionales th Resolución de la Vigésima AAS de 30 de junio de 2009 No. A23-3030/08A-14-189; FAS UO de 10 de mayo de 2011 No. Ф09-2429/11-С3, así como a una evaluación incorrecta de los artículos de inventario dados de baja, si se cancela no según el costo de cada unidad, sino según el costo promedio o según el método FIF. ACERCA DE Se aprueba el inciso 73 de los Lineamientos para la contabilidad de inventarios. Por Orden del Ministerio de Finanzas de Rusia de 28 de diciembre de 2001 No. 119n (en adelante, las Directrices);
• su comprador insiste en un nombre determinado, pero no coincide con el indicado en los documentos de envío por su proveedor. Estas demandas, en particular, las presentan los empleados estatales, que tienen derecho a gastar el dinero estrictamente en aquello para lo que se les asignan fondos;
• tienes producción, y la contabilidad de materias primas y componentes se basa en sus nombres y códigos dados en tu documentación técnica, y no coinciden con los indicados por tus proveedores;
• las transacciones con bienes están sujetas a un beneficio fiscal y para su uso seguro es importante venderlos bajo el nombre que figura en el documento reglamentario que establece el beneficio o lista de bienes exentos;
• Usted es exportador y al exportar mercancías debe indicar en la declaración de aduanas y en los documentos de transporte el nombre que figura en la Nomenclatura de Mercancías de Actividad Económica Exterior, que no coincide con el nombre indicado por su proveedor en los documentos de las mercancías.

¿Por qué puedes asignar tu propio nombre a los artículos del inventario?

En los reglamentos que establecen normas contables, no encontrará permiso directo para asignar un nombre unificado aceptado por la empresa a los bienes y materiales entrantes y reflejarlo en los documentos primarios que acompañan a los bienes desde la aceptación hasta la venta o el uso en la producción.

Sin embargo, la organización debe llevar la contabilidad de forma racional. oh Cláusula 6 PBU 1/2008 “Política contable de la organización”, aprobada. Por Orden del Ministerio de Finanzas de Rusia de 6 de octubre de 2008 No. 106n. Obviamente, contabilizar lo mismo con diferentes nombres no puede considerarse racional (debido a un aumento injustificado de artículos, la necesidad de rastrear la cancelación de artículos del inventario exactamente bajo el nombre con el que están registrados, etc.).

Además, la contabilidad de los artículos del inventario debe garantizar el control sobre su seguridad y uso. metro cláusula 3, sub. Cláusula “c” 6 de las Directrices. Por el contrario, una lista de nomenclatura inflada dificulta dicho control.

Como puede ver, si comienza a asignar nombres a los bienes y materiales adquiridos según sus necesidades, esto no contradice los principios de contabilidad. Lo principal es que estos nombres corresponden a la realidad y permiten identificar correctamente bienes y materiales (obviamente, no se puede llamar silla a una mesa).

Directrices para la contabilidad de las pequeñas empresas. z párrafo 50 de las Directrices le permitirá cambiar, a los efectos de una contabilidad y un control adecuados, la unidad de medida especificada en los documentos de envío de su proveedor a la aceptada para los datos de inventario en su contabilidad. Esto se formaliza mediante un documento de traducción redactado en cualquier formato. A paraca. 3 cláusula 50 de las Directrices. Por analogía, se puede hacer lo mismo con el nombre del producto.

¿Qué reclamaciones pueden hacer las autoridades fiscales?

Los contables temen principalmente las reclamaciones fiscales: que los inspectores, después de comprobar los documentos, decidan: la empresa registró y luego vendió o utilizó en la producción algo distinto de lo que compró. Después de todo, es posible que la correspondencia entre los nombres utilizados por usted y su proveedor no siempre sea obvia para el inspector. Así, existen dudas de que el “ángulo de acero 50 x 50” sea aceptado para su registro e indicado en el albarán de entrega y en la factura del proveedor “ángulo”. metanfetamina acero inoxidable 50 x 50" es lo mismo y es poco probable que surja. Pero los inspectores no iniciados en los entresijos técnicos probablemente no pondrán un signo igual entre "sensor-relé" y "termostato".

Estos temores, como muestra la práctica, no son en vano. Si los documentos no muestran claramente que registró, vendió o canceló para producción exactamente lo que compró, las autoridades fiscales pueden agregar cargos adicionales:

• IVA, deduciendo el impuesto soportado sobre los bienes y materiales comprados debido a que no los tuvo en cuenta en cláusula 1 art. 172 Código Fiscal de la Federación de Rusia. Al fin y al cabo, de los documentos que has capitalizado no se desprenderá exactamente lo que se indica en la factura y en el albarán de entrega del proveedor;
• impuesto sobre la renta, eliminar gastos de artículos de inventario utilizados en producción o vendidos, ya que según los documentos se liberó o vendió algo más mi subp. 3 p.1 arte. 268 Código Fiscal de la Federación de Rusia. Y si el valor de mercado de esta “algo más” se reconoce como gasto, se acumularán ingresos adicionales por la misma cantidad. Después de todo, no tendrá documentos que confirmen la adquisición de bienes y materiales con este nombre en particular, y existe el riesgo de que los inspectores los consideren excedentes, identificados pero no documentados durante el inventario. Y cláusula 20 art. 250, apartado 2 del art. 254 Código Fiscal de la Federación de Rusia. Y, finalmente, las autoridades fiscales pueden eliminar de los gastos fiscales todos los costos asociados con la adquisición de bienes y materiales renombrados: transporte, almacenamiento y servicios de intermediación (si compra bienes o materiales a través de un intermediario).

Y los exportadores, debido a la discrepancia entre los nombres de los bienes comprados y luego exportados al extranjero, pueden tener dificultades con la confirmación. tipo cero de IVA.

Sin embargo, por lo general, estos reclamos pueden rechazarse en la etapa de consideración de los materiales de auditoría (presentando objeciones) o presentando una apelación ante el Servicio de Impuestos Federales, aunque a veces es necesario demandar a las autoridades fiscales. Y Resolución del Servicio Federal Antimonopolio de la Región del Norte de Kazajstán de 2 de septiembre de 2008 No. Ф08-5142/2008. En algunos casos, los propios funcionarios incluso pueden admitir que las diferencias en los nombres no son fundamentales. s Carta del Ministerio de Finanzas de Rusia de fecha 05/04/2006 No. 03-03-04/1/320. A juzgar por la práctica del arbitraje, son principalmente los exportadores los que se ven obligados a acudir a los tribunales, quienes en tales situaciones tuvieron que demostrar su derecho a deducir y reembolsar el IVA en más de una instancia. Resolución del Servicio Federal Antimonopolio ZSO de 23 de enero de 2008 No. F04-449/2008(1058-A45-41); FAS NWO de 27.02.2008 No. A56-1/2007, de 3.03.2008 No. A56-8615/2005; FAS MO de fecha 07/06/2007 No. KA-A40/4967-07.

Reducimos riesgos fiscales

Es necesario redactar documentos para que los artículos del inventario renombrados puedan identificarse claramente como los mismos que se indican en los documentos de su proveedor. De sus acciones dependerá la frecuencia con la que necesite cambiar el nombre de los objetos de valor entrantes: constantemente o sólo ocasionalmente.

Los materiales del inventario deben cambiarse de nombre constantemente: elaboramos una tabla de correspondencia de nombres

PASO 1. Asegurar por orden del director que a los efectos de una adecuada contabilidad y control sobre el uso de los artículos del inventario, su organización mantenga registros de los mismos bajo los nombres especificados en la nomenclatura interna.

PASO 2. Elaborar y aprobar por orden del director:

• nomenclatura interna de bienes y materiales;
• una tabla de correspondencia de cada nombre allí dado con todos aquellos nombres que sus proveedores utilicen para este puesto, así como, por separado, con aquellos nombres que los compradores requieran que se indiquen en los documentos.

PASO 3. Al aceptar mercancías, comparar el nombre indicado en los documentos del proveedor con el nombre de la nomenclatura interna y, de acuerdo con este último, registrar los artículos del inventario. Muchos programas de contabilidad y almacén facilitan la automatización de este proceso.

ETAPA 4. Asegúrate de que el documento con el que formalizas la aceptación de artículos del inventario (pedido de recibo M-4 de materiales o sello en la factura que lo reemplaza, acta de aceptación de mercancía) esté vinculado a la factura del proveedor. En el formulario de pedido de recibo M-4 hay una columna en la que se indican los detalles de la factura del proveedor. Puede agregar esta información usted mismo al documento de formato libre sobre la aceptación de mercancías.

De esta manera confirmará el registro de los bienes y materiales adquiridos con un nombre diferente. metro cláusula 1 art. 9 de la Ley Federal de 21 de noviembre de 1996 No. 129-FZ “Sobre Contabilidad”; cláusula 1 art. 252 Código Fiscal de la Federación de Rusia; Resolución de la Vigésima AAS de 30 de junio de 2009 No. A23-3030/08A-14-189. El hecho de que esto se pueda hacer utilizando una tabla de correspondencia de nombres fue indicado directamente por el Octavo AA CON Resolución de la Octava AAS de 15 de julio de 2010 No. A46-4842/2009.

Al devolver la mercancía al vendedor, deberás indicar en los documentos el nombre que figuraba en su albarán y factura. En este sentido, en el programa de contabilidad es mejor introducir este nombre como nota en la ficha del producto. Entonces, al regresar, no tendrás que “recoger” la factura en papel.

Necesidad puntual: evitamos el problema o redactamos un documento “puente”

Por supuesto, es mejor evitar el problema por completo: incluso en la etapa de concluir un acuerdo con el proveedor, acuerde con él un nombre adecuado para usted o sus clientes, que él indicará en los documentos de envío. Algunas empresas incluso emiten a sus proveedores una nota especialmente diseñada sobre cómo indicar los nombres de las mercancías en los documentos de envío.

opinión del lector

“A veces, los compradores piden venderles un producto con un nombre distinto al que lo compramos. Luego escribo en TORG-12 el nombre que requieren, y entre paréntesis indico aquel bajo el cual está registrado el producto con nosotros, por ejemplo, “Lona semi-lino (Tarpaulin)”. A menudo este compromiso le conviene al comprador”.

Alena Rudnítskaya,
jefe de contabilidad, San Petersburgo

Por desgracia, es posible que el proveedor no esté de acuerdo. Luego, anote en sus documentos que está registrando los bienes y materiales con un nombre diferente. En algunas empresas, incluso se pide al representante del proveedor que firme un certificado de identidad de nombres y lo archive junto con la factura. En otros, en lugar de tal acto, se adjunta a la factura un certificado contable que indica que los bienes y materiales se aceptan para contabilidad con un nombre diferente, o un acto de "transferencia" de un nombre a otro (compilando en el mismo manera como cuando se transfiere de una unidad de medida a otra).

No es necesario registrar el cambio de nombre de un producto a la venta con un nombre diferente como un supuesto reequipamiento o modificación; esto es un error. Después de todo, en realidad no se hace nada con el producto.

A los funcionarios fiscales les resulta más difícil rastrear el movimiento de un producto que cambia de nombre a lo largo de la cadena desde el proveedor hasta el comprador final, y sospechan que estamos hablando de productos diferentes. X Resolución de la Séptima AAS de 14 de abril de 2008 No. 07AP-1550/08. La aprobación de la nomenclatura interna y la tabla de correspondencia de nombres nos permite documentar que se trata del mismo producto incluso en la etapa de auditoría fiscal o consideración de sus materiales por parte de la inspección.

1C:ERP 2.1 prevé el registro de precios de proveedores de tres formas:

1. Manualmente, mediante la creación de documentos Registro de precios de proveedores (Compras - Precios de proveedores (listas de precios) - Historial de cambios de precios)

2. Registro automático de precios basado en los datos del documento de la Recepción de bienes y servicios (si se especifican las configuraciones apropiadas en los acuerdos con el proveedor)

Antes de comenzar a trabajar con el registro de precios, debe realizar las siguientes configuraciones del sistema:

1. Para registrar varios tipos de precios de proveedores, por ejemplo, mayoristas y minoristas, debe configurar esta opción en la configuración Administración - Marketing y planificación – Marketing – Varios tipos de precios (Figura 1)

2. Para poder descargar los precios de proveedores, indicando los nombres de la nomenclatura del proveedor, se debe seleccionar la configuración: Administración – Configuración de parámetros del sistema – Nomenclatura – Información adicional – Nomenclatura de proveedores (Figura 2).

Puede crear un artículo de proveedor antes de cargar las listas de precios de proveedores o durante el proceso de carga.

Para crear un artículo de proveedor manualmente, debe abrir la tarjeta de la contraparte a la que pertenecerá este artículo (Compras - Trabajar con proveedores - Proveedores) en la lista Ir... Nomenclatura de proveedores usando el comando Crear abrir un formulario de entrada en el que indicar Nombre Y Cumplimiento de la nomenclatura del directorio de proveedores Nomenclatura (Fig. 3). Al crear, también puedes especificar el artículo del proveedor para cargar la lista de precios por artículo, en caso de cambios en los nombres del proveedor, o errores al escribir el nombre, esto eliminará la duplicación de artículos.

La carga de precios de proveedores se realiza mediante el procesamiento Precios de Proveedores (listas de precios). Este procesamiento se puede abrir en la ficha del proveedor cuyos precios se desea cargar, o directamente en la sección Compras - Trabajar con proveedores - Precios de proveedores (listas de precios). ).

Deje que el documento con los precios de los proveedores se vea así (Fig. 4).

Desde la tarjeta de la contraparte se puede proceder a la descarga de sus precios mediante el comando del grupo Ir... Lista de precios (Figura 5).

indicado Proveedor , debe establecer la fecha a partir de la cual los precios descargados serán válidos y verificar los tipos de precios que se utilizarán al descargar: Seleccionar tipos de precios (Figura 7).

En la ventana que se abre Seleccionar tipos de precios (Fig. 8) debe seleccionar los tipos de precios que se utilizarán posteriormente como encabezados de columnas (ver Fig. 7). Si el tipo de precio de proveedor no ha sido creado previamente, puede agregarlo en esta etapa (botón Agregar ).

Ahora, como sugiere la información del formulario, debe copiar el rango de datos del archivo de Excel al portapapeles y pegarlo en la tabla (Fig. 9). Después de esto, si es necesario, puede editar los datos directamente en las celdas de la tabla, por ejemplo, cambiar los precios.

Después de presionar el botón Más se realiza una búsqueda de la correspondencia de los datos ingresados ​​con los datos de la base de información. El artículo ingresado se busca en el directorio de Nomenclatura de proveedores. Si se ingresa el Artículo, la búsqueda se realiza por artículo; en caso contrario, la búsqueda se realiza por nombre. En la ventana que se abre, puede ver aquellos artículos de la nomenclatura del proveedor para los cuales no se encontró ninguna coincidencia en el directorio. Nomenclatura de proveedores , las correspondencias se pueden configurar manualmente; en nuestro ejemplo no hay ninguno (Fig. 10).

Si al cargar datos de un archivo Excel en una tabla se detecta alguna posición del artículo del proveedor cuya correspondencia no está indicada en el directorio Nomenclatura , entonces esta fila de la tabla se resaltará con el color de fuente (Fig. 12).

Todas estas posiciones se pueden recopilar seleccionando Mostrar artículos - Sin igual (Figura 13.)

En columna Nomenclatura Necesita ser reparado <пропущена при регистрации> - seleccione la posición deseada en el directorio Nomenclatura . Si no existe, puede crearlo llamando al comando Crear

Directamente en el procesamiento (escriba el nombre requerido, aparecerán los comandos Mostrar todo, Crear, o coloque el cursor en la celda Nomenclatura y presione la tecla F8 (Fig. 14).

Ir al directorio Nomenclatura , cree la entrada que desee allí y luego regrese para seleccionarla para que coincida.

Después de registrar precios en el directorio. Nomenclatura de proveedores Aparecerá la entrada creada durante la carga (Fig. 16).

Los precios están registrados. Estamos en una posición Precios de proveedores (listas de precios) (ver figura 6).

Usando el comando Historial de cambios de precios. (ver Fig. 6-2) puede ver la lista de documentos registrados Registro de precios de proveedores. (Figura 17).

La lista de precios se genera mediante el botón Forma (Ver Figura 6-3). En la ventana Configurar los parámetros de la lista de precios (Fig. 18) es necesario configurar los parámetros para seleccionar elementos. Si no se configuran los parámetros, se completará la lista completa de elementos. Usando la opción de configuración Avanzado tipo, puede configurar opciones de selección más complejas con agrupación de condiciones (y, o, máximo, mínimo), la capacidad de seleccionar por cualquier detalle de nomenclatura, etc. en el marcador columnas lista de precios, se configura una lista de precios que es necesario asignar. La configuración de selección seleccionada se guarda para la siguiente sesión de trabajo.

Seleccionemos los datos Por nomenclatura (Figura 19).

DE ACUERDO – se ha generado la lista de precios (Fig. 20).

Los precios en la lista de precios se pueden cambiar. Para hacer esto, debe aprovechar el cambio directo de precios en las celdas. Para guardar los precios modificados en la lista de precios, debe hacer clic en el botón Aplicar precios modificados (Figura 21). Cuando ejecuta este comando, se creará un documento automáticamente Registro de precios de proveedores. con una lista de precios registrados.