1с управление торговлей 11 сопоставление номенклатуры поставщика. Как оформить регистрацию товаров и цен поставщика? Загрузка цен поставщика

Для регистрации товаров и цен поставщика используется документ Регистрация цен поставщика.

В документе регистрируются товары, которые поставляет поставщик, и те цены, по которым он их поставляет. Фактически регистрируется прайс-лист поставщика. При каждом обновлении прайс-листа поставщика вводится новый документ Регистрация цен поставщика. Для создании нового документа используется рабочее место Цены поставщиков (прайс-листы) (раздел Закупки).

Информация о товарах, которые поставляет поставщик, вводится в справочник Номенклатура поставщика. При этом регистрируется название, артикул товара так, как это введено в информационной базе поставщика.

Важно!

Информация о товарах поставщика может быть зарегистрирована только в том случае, если в разделе Администрирование - Номенклатура установлен флажок Номенклатура поставщиков.

Ввести информацию о товарах поставщика можно в момент регистрации цен поставщика. Итак откроем обработку Цены поставщиков (прайс-листы) для регистрации цен поставщика

В рабочем месте укажем поставщика База «Продукты». Будут автоматически загружены те виды цен (розничная и оптовая), которые были введены при регистрации соглашения с этим поставщиком. Товары и цены поставщика будем загружать из внешнего файла, который нам предоставил поставщик (Загрузить из файла).

На первом шаге работы помощника нужно скопировать цены, наименования и артикул товаров, которые указаны во внешнем файле, через буфер обмена в соответствующие колонки. С помощью команды Выбрать виды цен можно уточнить список загружаемых колонок прайс-листа поставщика и добавить новые виды цен (колонки прайс-листа).

При загрузке позиций номенклатуры поставщика происходит автоматическое сопоставление новых позиций поставщика с теми позициями номенклатуры, которые есть в информационной базе.

Автоматическое сопоставление происходит по следующему принципу:

• если для номенклатуры поставщика уже определена номенклатура, зарегистрированная в информационной базе, то есть сопоставление уже было ранее произведено, то будет автоматически заполнена сопоставленная позиция номенклатуры;
• если сопоставления не производилось, то в информационной базе будет произведен поиск по артикулу и наименованию. При полном совпадении хотя бы одного из полей (артикула или наименования) будет произведено сопоставление позиций.

Для несопоставленных позиций будет указано пропущено при регистрации.

Новые позиции номенклатуры поставщика будут автоматически созданы на следующем этапе работы помощника и зарегистрированы в справочнике Номенклатура поставщика для поставщика База Продукты.

Вновь созданные позиции номенклатуры поставщика необходимо сопоставить с позициями в справочнике Номенклатура.

Можно оставить в списке только несопоставленные позиции и произвести сопоставление этих позиций вручную. При необходимости, не выходя из помощника, можно создать новые позиции номенклатуры и сопоставить их с позициями поставщика.

На последнем этапе работы помощника будут зарегистрированы цены поставщика (создан документ Регистрация цен поставщика).

Следует отметить, что цены поставщика будут зарегистрированы только по тем позициям, которые сопоставлены с номенклатурными позициями информационной базы.

Цены поставщика можно зарегистрировать и вручную. Для добавления списка позиций поставщика используется кнопка Сформировать.

Используя расширенный режим можно отобрать позиции номенклатуры по любым параметрам, например по группе номенклатуры.

При повторной загрузке прайс-листа поставщика удобно использовать режим показа старых цен. Режим показа старых цен включается командой Параметры – Показывать старые цены. В этом случае будет сразу виден процент изменения цен поставщика.

Для регистрации цен поставщика используется команда Применить измененные цены. Будет автоматически создан документ Регистрация цен поставщика. Посмотреть список ранее созданных документов Регистрация цен поставщика можно непосредственно из рабочего места Цены поставщиков (прайс-лист) по команде История изменения цен.

В списке История изменения цен можно не только просмотреть существующие документы, но и ввести новый документ Регистрация цен поставщика.

В одном документе можно зарегистрировать несколько видов цен (колонок) прайс-листа поставщика. Для изменения списка видов цен следует использовать гиперссылку Перейти к изменению состава видов цен.

Часто на практике возникает ситуация «запутанности» справочника номенклатура в 1С. Занесено много номенклатурных позиций с почти одинаковыми названиями. Например:

Мука пшеничная в/с

и т.д. По факту это может быть одно и тоже сырье: Мука пшеничная высший сорт.

Запущенный справочник номенклатуры мешает вести учет и анализировать данные.

Почему так происходит? Что делать?

Для начала разделим номенклатуру на 2 основные группы:

1. группа: номенклатура «из чего делаем» . В эту группу включаем материалы, сырье, упаковку, полуфабрикаты,комплектующие и т.п. Это так называемая «входная группа» номенклатуры. В основном она состоит из закупаемых у поставщиков ТМЦ, а так же собственных полуфабрикатов.

2. группа: номенклатура «что делаем» . В эту группу входит готовая продукция нашего производства.

Внутри этих двух групп можно сделать много удобных подгрупп. Например, выделить отдельно в 1 группе сырье, материалы и полуфабрикаты.

Со второй группой (наша готовая продукция) обычно проблем с вводом номенклатуры возникает меньше, чем с первой.

Шаг 1 .Начнем с наведения порядка в группе готовая продукция.

На предприятии необходимо создать регламент внесения номенклатуры в базу: кто за какую информацию и процедуру отвечает. Можно разработать бланк «Карточка согласования номенклатуры» и регламентировать процедуру согласования данных карточки и ответственность за внесение данных в 1С.

Важно! Обязательно необходим цифровой артикул /код продукции. Можно разработать систему артикулов для внесения в базу. Артикул может быть отличным от кода, а может и равняться коду. В основном программисты просят разделять эти два поля: например артикул устанавливает пользователь, а код присваивает программа. Но сложностей в работе с программой, когда код и артикул равны на практике не встречали. Артикул и код должны быть уникальны.

В 1С ERP контроль уникальности артикула устанавливается в Виде номенклатуры-Настройка создания. Ставим галочку «контроль уникальности».

Обращаю внимание, что при работе с сетевыми магазинами скорее всего придется в 1С дополнить справочник номенклатура готовой продукции таким понятием как PLU код. Этот код товара, который присваивает вашей продукции сам сетевой магазин, чтобы легче при поступлении на склад магазина было внести наш товар в базу данных.

Шаг 2. Вносим в программу номенклатуру от поставщика.

Внимание, бухгалтер! Зачастую бухгалтер или иное лицо, оформляющее поступление товара от поставщика, считает своим долгом занести номенклатуру под точно таким же названием, как у поставщика указано в документе. Если от поставщика пришла мука пш в/с, то нужно бежать срочно заводить номенклатуру «мука пш в/с». От другого поставщика пришла номенклатура «мука в/с»-побежали заводить номенклатуру «мука в/с». Все! Конец справочнику номенклатура и складскому с производственным учетом!

На предприятии должен быть составлен регламент ввода новой номенклатурной позиции от поставщика.

Особенно это важно для закупки сырья. Обычно отдел входного контроля качества может составить карточку для новой номенклатуры. Для упрощения ситуации, на бланке ТОРГ12 от поставщика ответственное за прием сырья лицо должно написать название или код/артикул нашей номенклатуры для учета или указать новое название для заведения данных. Таким образом появляется соответствие между номенклатурой поставщика и нашей номенклатурой.

На основании данной информации бухгалтер правильно приходует тмц в базе данных.

Рассмотрим пример, как создать соответствие между нашей номенклатурой и номенклатурой поставщика в базе 1С ERP.

1. В меню НСИ и администрирование-Настройка НСИ и разделов-Номенклатура в разделе дополнительная информация устанавливаем галочку «номенклатура поставщиков».

2. В меню НСИ и администрирование- НСИ- Контрагенты в разделе партнеры на закладке «номенклатура поставщика» заполняем в диалоговом окне соответствие номенклатуры поставщика и нашего справочника номенклатуры в 1с ERP.

3. При создании документа Поступление товаров и услуг появляется дополнительное поле, для внесение номенклатуры поставщика.

Мука в/с от поставщика-название номенклатуры в документе поставщика. Выбран наш вариант номенклатуры: мука пшеничная 1 сорта.

Таким образом решается проблема ведения учета по номенклатуре предприятия и проведения сверок с поставщиком.

В "1С:Рознице 8" есть два основных сценария синхронизации данных о продукции, полученных из ЕГАИС, и номенклатуры:

1. При работе с НСИ (нормативно-справочной информацией).
2. При обработке документа товарно-транспортная накладная ЕГАИС (входящая).

Предварительные настройки элементов справочника "Номенклатура"

Справочник " Виды номенклатуры"

В целях учета алкогольной продукции необходимо создать отдельный Вид номенклатуры .

Для этого нужно:

1. Перейти в раздел НСИ – Номенклатура – Виды номенклатуры и нажать кнопку Создать .
2. Перейти по гиперссылке Указать в форме элемента справочника Вид номенклатуры .
3. В открывшемся окне Выберите тип номенклатуры установить переключатели в значение Товар и Алкогольная (спиртосодержащая) продукция .

Внимание! Флажок Продается в розлив устанавливается только для продукции, продаваемой в розлив, после отражения вскрытия упаковки.

Справочник " Виды алкогольной и спиртосодержащей продукции"

Справочник Виды алкогольной и спиртосодержащей продукции (раздел НСИ – ЕГАИС ) содержит информацию в соответствии с классификатором из приложения 4 к приказу МНС РФ от 12 января 2004 г. № БГ-3-13/11@ "О внесении дополнений в формат представления налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде (версия 2.00)".

Есть два способа заполнения справочника:

Справочник "Номенклатура"

В элементах справочника Номенклатура следует заполнить реквизиты:

В Порядке работы участника системы при фиксации данных в ЕГАИС, опубликованном на сайте ФСРАР (http://egais.ru/files/order.pdf), рекомендовано осуществлять поиск алкогольной продукции при оформлении розничной продажи считыванием сканером штрихкода EAN.

Для того чтобы товару в присвоить штрихкод EAN с тары, необходимо:

Штрихкод автоматически запишется в регистр сведений Штрихкоды . Перейти к созданной записи можно командой Штрихкоды из формы элемента справочника Номенклатура (меню Еще – Перейти ).

Примечание. Штрихкод может быть присвоен элементу справочника Номенклатура на этапе его создания. Для этого необходимо перейти в справочник Номенклатура (раздел НСИ – Номенклатура) и считать сканером штрихкод EAN. Если элемент справочника не будет найден, программа предложит его создать и автоматически присвоит данный штрихкод.

Загрузка алкогольной продукции из ЕГАИС

Сведения по алкогольной продукции, полученные из ЕГАИС, хранятся в справочнике (раздел НСИ – ЕГАИС ).

Существует три способа загрузки справочника Классификатор алкогольной продукции ЕГАИС :

1. Автоматически при получении документов из ЕГАИС.
2. По ИНН импортеров и производителей.
3. По текущему складскому остатку с помощью сканера штрихкодов.

справочника "Классификатор алкогольной продукции ЕГАИС" по ИНН импортеров и производителей

Для загрузки алкогольной продукции из ЕГАИС по ИНН импортера или производителя необходимо:

справочника "Классификатор алкогольной продукции ЕГАИС" с помощью сканера штрихкодов

В коде акцизной марки по предписанию ФСРАР содержится зашифрованный код АП. Для ввода складского остатка необходимо:

В рабочем месте Сопоставление номенклатуры ЕГАИС предусмотрены инструменты:

Необходимость учитывать поступившие товары и материалы не под тем наименованием, которое указано в накладной поставщика, у одних компаний существует постоянно, у других - возникает лишь время от времени. Давайте разберемся, когда может понадобиться такое переименование и как его сделать, чтобы потом не пришлось доказывать налоговикам, что поставленный вам, к примеру, принтер и принятое к учету печатающее устройство - это одно и то же.

В каких случаях приходится переименовывать ТМЦ

Один и тот же товар разные компании могут продавать под разными наименованиями. К примеру, ткань костюмная, ткань шерстяная, ткань гребенного прядения - все это одна и та же ткань.

Мнение читателя

“ Сначала мы пытались проводить товар от приемки до продажи строго под названием поставщика. Однако вскоре отказались от этого, в числе прочего, из-за недовольства покупателей. Их не устраивала ситуация, когда по договору, заключенному на поставку десяти шапок шерстяных, мы при отгрузке выдавали им документы на семь головных уборов вязаных и три ушанки цветных, несмотря на то что это были абсолютно одинаковые шапки одного производителя, просто поступили они от разных поставщиков” .

Елена Красивцева,
главный бухгалтер, г. Самара

Потребность учесть приобретенные ТМЦ не под тем наименованием, которое указал в своих отгрузочных документах ваш поставщик, может возникнуть у вас, в частности, если:

• вы закупаете одно и то же имущество у нескольких поставщиков, каждый из которых именует этот товар на свой лад и все - по-разному. Если приходовать товар из каждой партии под наименованием, указанным поставщиком, придется учитывать одно и то же под десятком разных наименований. Это не только неудобно (нужно следить, чтобы каждая партия была продана или списана в производство точно под тем названием, под которым она числится в учете), но и может привести, например, к появлению в учете несуществующих на самом деле излишков и недостач и связанных с ними налоговых доначисленийПостановления Двадцатого ААС от 30.06.2009 № А23-3030/08А-14-189 ; ФАС УО от 10.05.2011 № Ф09-2429/11-С3 , а также к неверной оценке списываемых ТМЦ, если у вас принято списание не по себестоимости каждой их единицы, а по средней себестоимости или по способу ФИФОп. 73 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утв. Приказом Минфина России от 28.12.2001 № 119н (далее - Методические указания) ;
• ваш покупатель настаивает на определенном наименовании, а оно не совпадает с тем, которое указывает в отгрузочных документах ваш поставщик. Такие требования, в частности, выдвигают бюджетники, которые вправе тратить деньги строго на то, на что им выделено финансирование;
• у вас производство, а учет сырья и комплектующих построен по их наименованиям и кодам, приведенным в вашей технической документации, и они не совпадают с указываемыми вашими поставщиками;
• операции с товаром подпадают под налоговую льготу и для безопасного ее использования вам важно продавать его под тем названием, которое приведено в нормативном документе, устанавливающем льготу или перечень льготируемых товаров;
• вы - экспортер и при вывозе товара вам необходимо указать в ГТД и документах на перевозку приведенное в Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности наименование, которое не совпадает с указанным вашим поставщиком в документах на товар.

Почему можно присваивать ТМЦ собственное наименование

В нормативных актах, устанавливающих правила бухучета, вы не найдете прямого разрешения присваивать поступающим ТМЦ принятое в компании унифицированное наименование и отражать его в первичных документах, сопровождающих товар от приемки до реализации или использования в производстве.

Однако организация должна вести бухучет рациональноп. 6 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», утв. Приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н . Очевидно, учет одного и того же под разными наименованиями рациональным не назовешь (из-за неоправданного увеличения номенклатурных позиций, необходимости отслеживать списание ТМЦ именно под тем названием, под которым они числятся в учете, и т. п.).

Кроме того, учет ТМЦ должен обеспечивать контроль за их сохранностью и использованиемп. 3 , подп. «в» п. 6 Методических указаний . А раздутый номенклатурный перечень, наоборот, затрудняет такой контроль.

Как видим, если вы станете присваивать приобретаемым товарам и материалам наименования, исходя из ваших потребностей, это не будет противоречить принципам бухучета. Главное, чтобы эти наименования соответствовали действительности и позволяли верно идентифицировать ТМЦ (очевидно, что нельзя называть стол стулом).

Методические указания по бухучету МПЗп. 50 Методических указаний позволяют изменить в целях надлежащего учета и контроля единицу измерения, указанную в отгрузочных документах вашего поставщика, на принятую для данных ТМЦ в вашем учете. Оформляют это составляемым в произвольной форме актом переводаабз. 3 п. 50 Методических указаний . По аналогии так же можно поступить и с наименованием товара.

Какие претензии могут предъявить налоговики

Бухгалтеры опасаются прежде всего налоговых претензий - что инспекторы, проверив документы, решат: компания приняла на учет, а затем продала или использовала в производстве вовсе не то, что купила. Ведь соответствие используемых вами и вашим поставщиком названий может быть далеко не всегда очевидно проверяющим. Так, сомнения в том, что принятый на учет «уголок стальной 50 х 50» и указанный в накладной и счете-фактуре поставщика «угол. мет. нержав. 50 х 50» - это одно и то же, вряд ли возникнут. А вот знак равенства между «датчик-реле» и «терморегулятор» непосвященные в технические тонкости инспекторы уже наверняка не поставят.

Эти опасения, как показывает практика, не напрасны. Если из документов не будет однозначно следовать, что вы приняли на учет, продали или списали в производство именно то, что купили, налоговики могут доначислить:

• НДС, сняв вычет входного налога по приобретенным ТМЦ из-за того, что вы не приняли их к учетуп. 1 ст. 172 НК РФ . Ведь из документов не будет следовать, что вы оприходовали именно то, что указано в счете-фактуре и накладной поставщика;
• налог на прибыль, сняв расходы по использованным в производстве или реализованным ТМЦ, поскольку по документам отпущено или продано было что-то другоеподп. 3 п. 1 ст. 268 НК РФ . А рыночную стоимость этого «чего-то другого» если и признают в расходах, то доначислят доход в той же сумме. Ведь у вас не будет документов, подтверждающих приобретение ТМЦ именно этого наименования, и есть риск, что проверяющие сочтут их излишками, выявленными, но не задокументированными при инвентаризациип. 20 ст. 250 , п. 2 ст. 254 НК РФ . И наконец, налоговики могут убрать из налоговых расходов все затраты, связанные с приобретением переименованных ТМЦ, - на транспортировку, хранение, посреднические услуги (если вы закупаете товары или материалы через посредника).

А у экспортеров из-за несовпадения наименований приобретенного и затем вывезенного за границу товара могут возникнуть сложности с подтверждением нулевой ставки НДС.

Впрочем, обычно подобные претензии удается отбить еще на стадии рассмотрения материалов проверки (подав возражения) или через подачу апелляционной жалобы в УФНС, хотя порой приходится и судиться с налоговикамиПостановление ФАС СКО от 02.09.2008 № Ф08-5142/2008 . В отдельных случаях чиновники даже сами способны признать, что различия в наименованиях - не принципиальныПисьмо Минфина России от 05.04.2006 № 03-03-04/1/320 . Судя по арбитражной практике, идти в суд вынуждены в основном экспортеры, которым в подобных ситуациях приходилось доказывать свое право на вычет и на возмещение НДС не в одной инстанци иПостановления ФАС ЗСО от 23.01.2008 № Ф04-449/2008(1058-А45-41) ; ФАС СЗО от 27.02.2008 № А56-1/2007 , от 03.03.2008 № А56-8615/2005 ; ФАС МО от 07.06.2007 № КА-А40/4967-07 .

Снижаем налоговые риски

Нужно оформлять документы так, чтобы переименованные ТМЦ можно было однозначно идентифицировать как те же самые, что указаны в документах вашего поставщика. Ваши действия будут зависеть от того, как часто у вас возникает потребность изменить наименование поступающих ценностей: постоянно или лишь изредка.

Переименовывать ТМЦ приходится постоянно: составляем таблицу соответствия наименований

ШАГ 1. Закрепите приказом директора, что в целях надлежащего учета и контроля за использованием ТМЦ ваша организация ведет их учет под наименованиями, закрепленными во внутренней номенклатуре.

ШАГ 2. Составьте и утвердите приказом директора:

• внутреннюю номенклатуру ТМЦ;
• таблицу соответствия каждого приведенного там наименования всем тем наименованиям, которые используют для этой позиции ваши поставщики, а также - отдельно - тем названиям, которые требуют указывать в документах покупатели.

ШАГ 3. При приемке товара соотносите указанное в документах поставщика наименование с наименованием из внутренней номенклатуры и в соответствии с последним принимайте ТМЦ на учет. Многие бухгалтерские и складские программы позволяют легко автоматизировать этот процесс.

ШАГ 4. Следите, чтобы документ, которым вы оформляете принятие к учету ТМЦ (приходный ордер М-4 на материалы или заменяющий его штамп на накладной, акт о приеме товара), был увязан с накладной поставщика. В форме приходного ордера М-4 есть графа, в которой указывают реквизиты накладной поставщика. В составляемый в произвольной форме акт о приеме товара вы можете добавить эту информацию самостоятельно.

Таким образом вы подтвердите принятие на учет купленных ТМЦ под другим названиемп. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» ; п. 1 ст. 252 НК РФ ; Постановление Двадцатого ААС от 30.06.2009 № А23-3030/08А-14-189 . На то, что это можно делать с помощью таблицы соответствия наименований, прямо указал Восьмой ААСПостановление Восьмого ААС от 15.07.2010 № А46-4842/2009 .

Возвращая товары продавцу, придется указать в документах то их наименование, которое фигурировало в его накладной и счете-фактуре. В связи с этим в бухгалтерской программе это название лучше заносить примечанием в карточку товара. Тогда при возврате не придется «поднимать» бумажную накладную.

Разовая необходимость: уходим от проблемы либо оформляем «связующий» документ

Лучше всего, конечно, вовсе уйти от проблемы: еще на стадии заключения договора с поставщиком согласовать с ним подходящее вам или вашим покупателям наименование, которое он укажет в отгрузочных документах. Некоторые компании даже выдают поставщикам специально разработанную для этого памятку о том, как указывать в отгрузочных документах наименования товаров.

Мнение читателя

“ Изредка покупатели просят продать им товар не под тем наименованием, под которым мы его закупили. Тогда я пишу в ТОРГ-12 требуемое ими название, а в скобочках указываю то, под которым товар учитывается у нас, например «Парусина полульняная (Брезент)». Часто такой компромисс устраивает покупател я” .

Алена Рудницкая,
главный бухгалтер, г. Санкт-Петербург

Увы, поставщик может и не согласиться. Тогда на его документах сделайте отметку о том, что ТМЦ вы принимаете на учет под другим наименованием. В некоторых компаниях представителю поставщика даже предлагают подписать акт об идентичности наименований и подшивают его к накладной. В других вместо такого акта к накладной подшивают бухгалтерскую справку о том, что ТМЦ принимается к учету под другим наименованием, или акт «перевода» из одного наименования в другое (составляя его так же, как и при переводе из одних единиц измерения в другие).

Не нужно оформлять переименование товара для его продажи под другим названием как якобы проведенную переукомплектацию или доработку - это ошибка. Ведь на самом деле вы с товаром ничего не делаете.

Налоговикам сложнее проследить движение товара, который меняет название, по цепочке от поставщика к конечному покупателю, и у них возникают подозрения, что речь идет о разных товарахПостановление Седьмого ААС от 14.04.2008 № 07АП-1550/08 . Утверждение внутренней номенклатуры и таблицы соответствия наименований позволяет документально подтвердить, что это один и тот же товар, еще на стадии налоговой проверки или рассмотрения ее материалов в инспекции.

В 1С:ERP 2.1 предусмотрена регистрация цен поставщика тремя способами:

1. Вручную, созданием документов Регистрация цен поставщика (Закупки - Цены поставщиков (прайс-листы) - История изменения цен)

2. Автоматическая регистрация цен по данным документов Поступление товаров и услуг (при указании соответствующих настроек в соглашениях с поставщиком)

Перед началом работ с регистрацией цен необходимо произвести следующие настройки системы:

1. Для регистрации нескольких видов цен поставщика, например, оптовые и розничные, необходимо установить данную возможность в настройках Администрирование - Маркетинг и планирование – Маркетинг – Несколько видов цен (рис.1)

2. Для возможности загрузки цен поставщиков, с указанием наименований номенклатуры поставщика должна быть выбрана установка: Администрирование – Настройка параметров системы – Номенклатура – Дополнительная информация – Номенклатура поставщиков (рис.2).

Номенклатуру поставщика можно создать до загрузки прайс-листов поставщика, либо в процессе загрузки.

Для создания номенклатуры поставщика вручную необходимо открыть карточку контрагента, которому будет принадлежать данная номенклатура (Закупки - Работа с поставщиками - Поставщики) в списке Перейти… Номенклатура поставщика с помощью команды Создать открыть форму для ввода, в которой указать Наименование и Соответствие номенклатуре поставщика справочника Номенклатура (рис.3). При создании так же можно указать Артикул поставщика для загрузки прайс-листа по артикулу, в случае изменения наименований поставщика, либо ошибок при наборе наименования, это исключить дублирование номенклатурных позиций.

Загрузить цены поставщика осуществляется с помощью обработки Цены поставщиков (прайс-листы), данную обработку можно открыть в карточке поставщика, цены которого необходимо загрузить, либо непосредственно в разделе Закупки - Работа с поставщиками - Цены поставщиков (прайс-листы).

Пусть документ с ценами поставщика имеет вид (рис.4).

Из карточки контрагента перейти к загрузке его цен можно с помощью команды в группе Перейти… Прайс-лист (рис.5).

указан Поставщик , необходимо установить дату, с которой будут действовать загружаемые цены, и проверить виды цен, которые будут использоваться при загрузке: Выбрать виды цен (рис.7).

В открывшемся окне Выбор видов цен (рис.8) надо выбрать те виды цен, которые будут использоваться далее как заголовки столбцов (см. рис.7). Если вид цен поставщика не был создан ранее, его можно добавить на данном этапе (кнопка Добавить ).

Теперь, как подсказывает информация на форме, необходимо скопировать диапазон данных из файла Excel в буфер и вставить его в таблицу (рис.9). После этого, если необходимо, можно редактировать данные непосредственно в ячейках таблицы, например, изменить цены.

После нажатия кнопки Далее производится поиск соответствия введенных данных с данными информационной базы. Поиск введенной номенклатуры производится в справочнике Номенклатура поставщика. Если введен Артикул, то поиск производится по артикулу, иначе поиск происходит по наименованию. В открывшемся окне можно увидеть те позиции номенклатуры поставщика, которым не найдено соответствие в справочнике Номенклатура поставщика , соответствия можно установить вручную; в нашем примере таких нет (рис.10).

Если при загрузке данных из файла Excel в таблицу обнаруживается какая-либо позиция номенклатуры поставщика, для которой не указано соответствие в справочнике Номенклатура , то эта строка таблицы будет выделена цветом шрифта (рис.12).

Все такие позиции можно собрать выбором Показывать номенклатуру - Несопоставленную (рис13.)

В столбце Номенклатура надо исправить <пропущена при регистрации> - выбрать нужную позицию в справочнике Номенклатура . Если ее нет, то создать её можно вызвав команду Создать

Непосредственно в обработке (написать необходимое наименование, появятся команды Показать все, Создать, либо установить курсор в ячейке Номенклатура и нажать клавишу F8)(рис14).

Перейти в справочник Номенклатура , создать там нужную запись, а затем вернуться, чтобы выбрать ее для сопоставления.

После регистрации цен в справочнике Номенклатура поставщика появится созданная при загрузке запись (рис.16).

Цены записаны. Мы находимся в позиции Цены поставщиков (прайс-листы) (см.рис.6).

С помощью команды История изменения цен (см. рис.6-2) можно посмотреть список зарегистрированных документов Регистрация цен поставщиков (рис.17).

Формирование прайс-листа осуществляется по кнопке Сформировать (см. рис.6-3). В окне Настройка параметров прайс-листа (рис.18) необходимо установить параметры отбора номенклатуры. Если параметры не установлены, то будет заполнен весь список номенклатуры. Используя вариант настройки Расширенный вид можно устанавливать более сложные варианты отбора с группировкой условий (и, или, максимум, минимум), возможностью отбора по любым реквизитам номенклатуры и т.д. На закладке Колонки прайс-листа настраивается список тех цен, которые надо назначить. Установленные настройки отбора сохраняются на следующий сеанс работы.

Выберем данные По номенклатуре (рис.19).

ОК – прайс-лист сформирован (рис.20).

Цены в прайс-листе можно изменять. Для этого нужно воспользоваться непосредственным изменением цен в ячейках. Для сохранения измененных в прайс-листе цен нужно нажать на кнопку Применить измененные цены (рис.21). При выполнении этой команды будет автоматически создан документ Регистрация цен поставщика со списком зарегистрированных цен.